盈江县支那乡人民政府2023年度部门决算

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盈江县支那乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织方法》及《中共盈江县委、盈江县人民政府关于印发支那乡主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（盈发﹝2011﹞42号文件）等规定，支那乡党委，人大、政府的主要职责分别是：

支那乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定，团结、组织和带领全乡内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，及教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

支那乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督检查乡政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系乡人大代表和接受上级人大会常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

9.受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

10.决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

11.办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

支那乡人民政府的主要职责:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，在县委、县政府的正确领导下，支那乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五个行动”工作要求，着力抓好党的建设、生态经济及文明建设、项目建设、乡村振兴等各项重点工作。

1.主题教育奋进新征程。一是加强组织领导，提速攻坚克难。细化抓基层党建重点任务清单及实施方案，建立班子成员联系点，攻坚克难，认真落实“我为群众办实事”制度，全面推进“我为群众办实事”实践活动；二是严格落实“第一议题”制度，深化领学促学机制；三是全面从严治党，认真履行“一岗双责”。推动全面从严治党向纵深发展，落地生根，召开乡党风廉政建设安排部署会；四是强化警示教育，筑牢思想防腐防变防线。扎实开展“三个一”教育行动，着力纠治党员和公职人员酒驾赌博吸毒等问题，持续整治歪风邪气，以党政班子会、党委理论学习中心组学习会、周一学习例会、“三会一课”、外出参观学习等方式，广泛深入开展廉政知识和警示教育。

2.党建引领筑牢边境防线。以党建引领强边固防，抓防范促打击，边境管控更加有力。一是发挥基层党组织战斗堡垒作用，联合边境派出所深入重点地段、重点村寨开展跨境违法犯罪的打击。二是强化宣传作用发挥，结合普法强基补短板专项行动，深入边境一线村寨，向群众宣传走私、护私危害性及法律责任，提升边民群众的法律意识。三是抓实“搜山”行动，重点清查芦山村香柏、花绿塘、蕨叶坝，支东村白岩、芹菜塘村民小组，对活体牛等偶蹄动物进行一次全面的清理。四是加大警示教育，用身边违纪违法典型案例召开以案释法、以案普法警示教育活动60余场次。

3.党管武装得到全面加强。大力强化党管武装的组织领导，切实完善工作措施，认真安排部署党管武装工作，有效推进支那乡基层国防后备力量建设与经济社会建设同步协调发展，有力保障乡武装队伍建设、兵役登记和征兵工作以及拥军优属等工作的有序有效开展。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话、重要指示批示精神，全力以赴抓好防返贫监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，新识别监测对象2户7人，风险未消除户77户223人，已落实开发式帮扶措施56户183人，帮扶落实率达90.59%；稳定消除返贫致贫风险18户70人，标注兜底保障户18户28人。

5.社会民生福祉持续增进。紧紧围绕群众急愁难盼问题，持续改善社会民生福祉，着力解决群众医疗、养老、教育等民生问题。一是狠抓劳动力转移就业工作。二是养老保险和医疗保险收缴工作稳步推进。强化政策宣传，全力以赴抓好城乡居民基本养老保险和医疗保险征收工作。三是政务服务工作有序进行。聚焦民生需求，强化为民服务成效。四是全面推进项目建设。依托人大建议政协提案，实施芒朵、芒老无害化卫生公厕建设项目、拉腮文化活动室项目、支那村文化活动中心道路建设项目4个项目，投入金额59万元。积极申报2024年建设项目，为群众基础设施、产业振兴打下坚实基础，确保项目具有可行性。五是加大农村最低生活保障政策的执行力度。

6.产业发展促农增收持续向好。农业产业稳定发展，人民群众持续增收。一是传统产业稳中有进。二是发挥特色产业促增收。在稳住甘蔗、蚕桑等产业的基础上，重点抓住坚果、草果、刺竹笋3项特色产业带动农民增收。三是旅游业知名度稳步提升。支那云海、支那大雪山、支那芦山温泉、支那光邦、支那傣族木偶戏等知名度远扬海内外，木偶戏被评为云南省第五批省级非物质文化遗产，芦山温泉度假村被评为国家丙级旅游民宿，越来越多的游客到支那乡观光、旅游、消费。宾馆、餐饮、快递、物流等产业持续恢复、稳中向好，产业发展始终成为群众增收致富的有效途径。

7.禁毒工作成效显著。一是扛实责任，完善党委统领机制。将禁毒工作纳入全年党委工作的总体规划，多次组织召开禁毒工作专题会，全面分析全乡毒情、查找症结、强化措施，把禁毒工作贯穿于党委中心理论学习、干部职工学习会、三会一课中。二是全面推进问题点整治。认真梳理全乡毒品突出问题点，大力开展“找问题、补短板、强措施”专项行动，紧盯毒品突出问题村民小组，并制定一组一案，集中开展重点人群尿检、走访、开群众会形式来整治。三是深入推进帮教工作。分析帮教工作存在的问题，采取领导干部包保对社戒社康人员一对一的跟踪管理和帮教工作，不断提高工作实效。四是加大宣传和整治力度。加大对吸毒人员的收戒工作，开展大排查、大收戒、大管控工作。

8.人居环境整治明显改善。持续开展村容村貌提升行动，发动群众开展清“六堆”、“建三园”活动，全面消除人畜混居；积极开展除“四害”专项行动、爱国卫生专项行动，清运垃圾临时堆放点垃圾240吨，稳步推进垃圾热解厂项目建设；抓实农村卫生厕所改造。

9.林长、河（湖）长制全面推行。全乡林地总面积34506.24公顷，森林覆盖率为87.81%，设立乡村2级林长制体系和乡级督察体系，将全乡林区划分为5片，由6名挂村领导担任乡级林长，并严格落实乡级林长8次以上巡护，村级林长12次以上巡护。

10.耕地红线牢牢守住。积极开展土地动态巡查工作，建立健全违法占耕早发现早制止严查处工作机制，加大土地动态巡查力度，完成支那乡2021-2022年耕地流出问题图斑373个1109.35亩整改工作，以及2023年第一批疑似耕地流出问题图斑核查工作。全面解答群众耕地保护政策咨询问题，并及时帮助群众核实住宅及设施农用地选址地类。配合乡农业服务中心完成群众农村宅基地联审联批工作，共完成3份乡村建设规划许可证打印。

11.安全生产监督责任到位。一是加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、自建房建设和学校、餐馆、娱乐场所等重点行业领域风险隐患排查着力；二是加大防汛抗旱工作，组织人员对坝区4个江堤段进行汛期巡逻检查，同时加大对全乡21个地质灾害监测点监测，并认真做好检查记录，开展防汛转移演练60场次；三是抓实安全生产宣传引导，积极做好“六月安全月”及重大节庆活动期间安全生产宣传工作，加强对消防安全、地质灾害防治等安全知识宣传。

12.招商引资和固定资产投资并进。紧紧围绕“引项目、促发展”经济发展思路，全面优化经济发展环境，积极拓宽经济招商引资领域，大胆创新招商引资方式，超额完成招商引资任务，2023年共完成招商引资1100万元。同时，加强与县级有关单位的衔接，认真进行调研分析，2023年完成固定资产投资入库331万元，距离县级下达指标剩余1669万元，持续深入挖掘项目，确保在年内完成任务。

13.促进社会事业稳步发展和社会秩序和谐稳定。一是坚持优先发展教育事业，保障教育经费投入，努力改善教育教学条件，继续加强教师队伍建设，深化课堂教育改革。二是稳步发展医疗卫生事业，全面改善基础医疗卫生水平，加大软硬件建设投入力度，提升医务人员技术水平。三是牢固树立总体国家安全观，大安全格局加速构建，加强基层社会治理体系建设，社会秩序始终保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.社会治理综合服务中心；

6.财政所；

7.林业站。

（二）决算单位构成

纳入盈江县支那乡人民政府2023年度决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：

1.支那乡人民政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.社会治理综合服务中心；

7.财政所；

8.林业站。

纳入盈江县支那乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中垃圾车1辆，吸粪车1辆，均不占车辆编制数。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2023年度收入合计2008.52万元。其中：财政拨款收入1984.00万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入24.52万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少1999.94万元，下降49.89%，其中：财政拨款收入减少2019.46万元，下降50.44%；主要原因是本年减少涉农整合项目资金及边民补助资金。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加19.52万元，增长390.40%，主要原因是本年新增石分村太阳能光伏发电项目款。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2023年度支出合计2012.56万元。其中：基本支出1248.60万元，占总支出的62.04%；项目支出763.96万元，占总支出的37.96%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1996.70万元，下降49.80%，其中：基本支出减少81.25万元，下降6.11%，主要原因是本年在职人员暂停发放绩效工资，同时我乡厉行节约，减少不必要公务开支。项目支出减少1915.45万元，下降71.49%，主要原因是本年减少涉农整合资金及边民补助资金支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县支那乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1182.28万元，占基本支出的94.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.32万元，占基本支出的5.31%，人均公用经费支出0.8万元（包含村干部26人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县支那乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.支那乡涉农整合项目289.22万元。主要用于支东村和芦山村产业路硬化项目，生活污水治理项目，公共厕所建设项目，老刺竹园、草果园和野生茶园提质改造建设项目，油茶、茶叶和草果加工厂建设等项目；

2.基础设施及附属设施建设项目154万元。主要用于支那乡农村厕所改造建设项目，支那村光邦文化活动中心道路及芒棒生产道路修复建设，拉腮、芒嘎活动室建设，芒棒、芒海征地项目，芒海村民小组寨门建设项目，等哈路灯亮化项目，支那中学学生洗澡间建设项目，支那乡财政所改造资金项目；

3.边民补助项目274.05万元，用于支那乡2022年度边民补助发放；

4.乡村振兴帮扶项目21万元，德宏供电局2023年援建盈江县支那乡石分村乡村振兴定点帮扶项目；

5.其他项目资金25.69万元，主要用于乡镇垃圾转运至县城项目、乡镇党组织建设、边境联防所办公经费、两次人代会会议经费、支那乡2022至2023年榨季甘蔗产业发展经费、2023年中央自然灾害救灾资金支那乡第二批洪涝灾害救灾补助、支那乡2021至2022年度耕地流出问题整改工作专项经费、支那乡国土综合整治项目前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.91万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比减少2018.55万元，下降50.48%,主要原因是本年支出减少涉农整合资金及边民补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出408.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%。主要用于在职人员工资、乡政府电费、购买办公用品及维修（护）费、支付团支部书记、妇女主任及临时工生活补助,活动室及其他项目工程款；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于社区戒毒专职人员及专职联防员生活补助；

5.科学技术（类）支出0.00万元；

6.教育（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支那乡中学洗澡间建设项目；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要在职人员工资、职工差旅费及乡政府电费、道路及活动室建设工程项目及活动室征地补偿；

8.社会保障和就业（类）支出745.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.64%。主要用于在职人员社会保障缴费、联防所电费、村干部生活补助及退休死亡人员一次性抚恤费及安葬费；

9.卫生健康（类）支出48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职人员医疗保险缴费、计划生育信息员及计生宣传员生活补助；

10.节能环保（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于支那乡垃圾转运费、支那村等哈村民小组道路亮化项目；

11.城乡社区（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于在职人员工资、村庄土地规划员生活补助；

12.农林水（类）支出616.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于在职人员工资、办公耗材、差旅费、公务用车加油费及日常办公开支、支付无害化公厕、产业道路、建盖寨门工程款及活动室征地补偿；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出42.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于支付在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于支那乡道路抢修及水毁修复；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.13万元，决算为4.31万元，完成年初预算的17.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.28万元，决算为3.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.39%，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为17.85万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.61%，完成年初预算的6.67%，具体是国内接待费支出决算1.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.13万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的17.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.28万元，决算为3.12万元，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为17.85万元，决算为1.19万元，完成年初预算的6.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.31万元，增长43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.12万元，增长4.00%；公务接待费支出决算增加1.19万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年我乡发展乡村振兴、开展耕地保护，导致公车使用频繁，公车运行维护费增加；二是支付了县委办、县政府、县档案局等上级部门领导到支那乡开展乡村振兴、档案收集等工作的公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展乡村振兴、开展耕地保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展督查乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接、档案收集、调节矛盾纠纷等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡人民政府2023年机关运行经费支出37.05万元，比上年减少27.22万元，下降42.35%，主要原因是厉行节约，本年购买办公用品支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县支那乡人民政府资产总额1601.74万元，其中，流动资产321.49万元，固定资产198.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1081.4万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244.96万元，其中，在建工程减少256.74万元，固定资产增加20.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出19.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额22.00万元，其中：授予小微企业合同金额22.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000501111

 

[附件: 盈江县支那乡人民政府2023年度部门决算公开表20241011040152435] 

[附件: 盈江县支那乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241011040152435]

[附件: 盈江县支那乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241011040152435]