盈江县支那乡人民政府2025年部门预算公开

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盈江县支那乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县支那乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县支那乡人民政府部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

盈江县支那乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为实现新中国成立75周年愿景，将“十四五”规划提上目标议程，这一年，支那乡面对宏观环境艰难，自身发展严峻的复杂形势，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个专项行动”工作安排，科学统筹经济社会全方位发展。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡广大干部群众，全力贯彻落实抓经济促发展工作，以改革创新破局，用实干担当开路，实现了支那乡经济运行总体平稳，社会大局安详稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

1.促进乡村振兴。推进耕地流出整改，坚决遏制耕地“非农化”，坚持“一斑一策”精准施策，运用“机械+人工”整改模式，完成整改耕地流出问题图斑；巩固脱贫成果，常态化开展防返贫动态监测，紧盯脱贫户和监测户，及时消除贫困风险，现已全部落实开发式帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。贯彻落实帮扶，引入脱贫人口小额信贷、雨露计划、村集体经济等政策；加强乡村治理，学习运用浙江“千万工程”经验推进宜居宜业和美乡村建设，纵深推进农村“风貌革命”“厕所革命”和“垃圾革命”，认真落实农村道路管护责任，实行专业化养护与日常养护相结合，加强农村公路的监管和日常巡查。

2.强化保障民生。提升就业率，保障多种形式促进就业；聚焦“两险”征缴，筑牢民生“保障线”，扎实做好养老保险收缴工作，对特困人员、低保对象、重度残疾人严格落实代缴政策，实现应代尽代，不漏一人；聚焦困难弱势群体，全力做好社会救助工作，持续做好农村最低生活保障工作，加大对因病因灾遇困群众的临时救助力度，全心全意为残疾人做好事；聚焦“一老一小”，切实推动社会福利工作新发展，尽心尽责为困境儿童解难事，用心用情为老年人办实事；聚焦社会关心关切，开创社会事务新局面，做好退役军人和重点优抚相关工作，发放退役军人和重点优抚对象年补贴；成立基层红十字会组织，顺利召开红十字会第一届会员代表大会，开展红十字会“三献”宣传及心肺复苏等应急救急培训活动；发放边民补助；持续深化殡葬改革，着力推进公益性公墓建设；巩固生活污水治理提升。

3.保护和治理生态环境。全面推进林长制和河（湖）长制工作。

4.稳定社会和谐。把控安全关口，落实落细“1262”机制，筑牢防汛救灾安全屏障；解决多元化的社会纠纷，乡主要领导带头抓、分管领导牵头抓、村“两委”成员分头具体抓的工作格局，结合设立的6个人民调解委员，法律明白人队伍，形成层层抓落实的责任体系。

5.加强武装建设工作。强化民兵思想政治教育，始终把加强理论学习、提高理论素养放在首位，引导民兵树立正确的世界观、人生观及价值观，不断提升民兵理论水平和综合素质；抓实民兵整组，强化队伍建设，优化调整民兵队伍，落实训练有素、制度健全、反应快速、召之即来、来之能用的总体要求；全面推进兵役登记和征兵工作，我们始终坚持原则，廉洁征兵，增加透明度，主动接受社会各界的监督。

6.严明纪律作风。持续优化政务环境，推进整治形式主义为基层减负，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，健全“三重一大”决策机制，完善政府班子会议制度和议事规则，确保行政程序合法合规，自觉接受乡人大法律监督和社会公开监督；持续强化廉洁从政，坚定不移贯彻落实中央和省市县决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,064,684.65元，其中：一般公共预算13,612,422.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入452,262.03元。

与上年12,524,907.08元对比增加1,539,777.57元，增长12.29%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖励性绩效工资纳入本单位预算；2.住房公积金比例上调；3.2024年在职人员调资，增加2025年年初预算；4.新增农村公路养护县级拼配资金、武装工作和业务经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,612,422.62元，其中:本年收入13,612,422.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,612,422.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,075,892.18元对比增加1,536,530.44元，增长12.72%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖励性绩效工资2025年纳入本单位预算；2.住房公积金比例上调；3.2024年在职人员调资，增加2025年年初预算；4.新增农村公路养护县级拼配资金、武装工作和业务经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年盈江县支那乡人民政府部门预算总支出14,064,684.65元。财政拨款安排支出13,612,422.62元，其中：基本支出12,555,297.70元，与上年11,226,892.18元对比增加1,328,405.52元，增长11.83%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖励性绩效工资2025年纳入本单位预算；2.住房公积金比例上调；3.2024年在职人员调资，增加2025年年初预算；项目支出1,057,124.92元，与上年849,000.00元对比增加208,124.92元，增长24.51%，主要原因分析：新增基层武装部工作和业务经费、农村公路养护县级拼配资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务开支-人大事务-行政运行）143,670.00元（其中：基本支出143,670.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支开支；

2.2010104（一般公共服务开支-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务开支-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支50,000.00元），主要用于开展人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务开支-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,042,206.12元（其中：基本开支2,042,206.12元，项目开支0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务开支-纪检监察事务-行政运行）427,505.00元（其中：基本开支427,505元，项目开支0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务开支-群众团体事务-一般行政管理事务）35,000.00元（其中：基本开0元，项目开支35,000.00元），主要用于团委、关工委、工会工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务开支-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）785,600.00元（其中：基本开支685,600.00元，项目开支100,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费开支、乡镇党组织建设项目开支；

8.2013199（一般公共服务开支-其他党委办公厅（室）及相关机构事务开支）59,400.00元（其中：基本开支0元，项目开支59,400.00元），主要用于党员参加党校专项培训和开展党组织工作开支；

9.2013601（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-行政运行）506,350.00元（其中：基本开支506,350.00元，项目开支0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

10.2013699（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-其他共产党事务开支）261,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支261,000.00元），主要用于27个村民小组党支部活动经费和乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

11.2013904（一般公共服务开支-社会工作事务-专项业务）3,767,364.00元（其中：基本开支3,767,364.00元，项目开支0元），主要用于社会工作部门开展专项业务活动支出；

12.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支20,000.00元），主要用于民兵建设于管理方面的支出；

13.2070109（文化旅游体育与传媒开支-文化和旅游-群众文化）86,174.00元（其中：基本开支86,174.00元，项目开支0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

14.2080101（社会保障和就业开支-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）368,349.00元（其中：基本开支368,349.00元，项目开支0元），主要用于社会保障站所人员工资、机构运转经费开支；

15.2080501（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-行政单位离退休）54,200.00元（其中：基本开支54,200.00元，项目开支0元），主要用于行政编制退休人员公用经费；

16.2080502（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-事业单位离退休）5,000.00元（其中：基本开支5,000.00元，项目开支0元），主要用于事业编制退休人员公用经费；

17.2080505（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-机关事业单位基本养老保险缴费开支）1,091,112.22元（其中：基本开支1,091,112.22元，项目开支0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业开支-抚恤-死亡抚恤）35,556.00元（其中：基本开支35,556.00元，项目开支0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

19.2089999（社会保障和就业开支-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）30,965.79元（其中：基本开支30,965.79元，项目开支0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

20.2100799（卫生健康开支-计划生育事务-其他计划生育事务开支）12,480.00元（其中：基本开支12,480.00元，项目开支0元），主要用于计生信息员、宣传员工资；

21.2101101（卫生健康开支-计划生育事务-行政单位医疗）538,736.67元（其中：基本开支538,736.67元，项目开支0元），主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费；

22.2101199（卫生健康开支-计划生育事务-其他行政事业单位医疗开支）36,138.90元（其中：基本开支36,138.90元，项目开支0元），主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险；

23.2120201（城乡社区开支-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理）256,661.00元（其中：基本开支256,661.00元，项目开支0元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

24.2130101（农林水开支-农业农村-行政运行）5,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支5,000.00元），主要用于青年人才党支部工作经费；

25.2130104（农林水开支-农业农村-事业运行）1,216,730.00元（其中：基本开支1,216,730.00元，项目开支0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

26.2130204（农林水开支-林业和草原-事业机构）558,900.00元（其中：基本开支558,900.00元，项目开支0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

27.2130399（农林水开支-水利-其他水利开支）189,297.00元（其中：基本开支189,297.00元，项目开支0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

28.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）212,124.92元（其中：基本开支0元，项目开支212,124.92元），主要用于公路养护支出；

29.2210201（住房保障开支-住房改革开支-住房公积金）766,902.00元（其中：基本开支766,902.00元，项目开支0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,198,828.58元（其中：基本支出8,198,828.58元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,066,028.00元（其中：基本支出2,066,028.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员职工的职务岗位工资、级别技等工资、薪级工资的开支；

（2）30102（津贴补贴）1,799,160.00元（其中：基本支出1,799,160.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

（3）30103（奖金）463,828.00元（其中：基本支出463,828.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖等开支；

（4）30107（绩效工资）1,405,957.00元（其中：基本支出1,405,957.00元，项目支出0元），主要用于我乡事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,091,112.22元（其中：基本支出1,091,112.22元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）538,736.67元（其中：基本支出538,736.67元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）67,104.69元（其中：基本支出67,104.69元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支；

（8）30113（住房公积金）766,902.00元（其中：基本支出766,902.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,096,656.07元（其中：基本支出759,531.15元，项目支出1,337,124.92元），具体为：

（1）30201（办公费）1,215,462.03元（其中：基本支出254,262.03元，项目支出961,200.00元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作、关工委工作、边境联防所办公经费等各项相关工作办公费开支；

（2）30206（电费）64,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出27,000.00元），主要用于单位、街道路灯和联防所电费开支；

（3）30207（邮电费）21,350.00元（其中：基本支出21,350.00元，项目支出0元），主要用于单位电信服务费开支；

（4）30211（差旅费）47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差补助；

（5）30213（维修（护）费）284,774.92元（其中：基本支出5,850.00元，项目支出278,924.92元），主要用于单位内部公共基础设施维修维护；

（6）30215（会议费）73,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于两次人代会会议、乡村级开展工作会议开支；

（7）30216（培训费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村级开展培训开支；

（8）30217（公务接待费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于政府公务接待；

（9）30228（工会经费）109,269.12元（其中：基本支出109,269.12元，项目支出0元），主要用于开展工作经费及工会福利开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（11）30239（其他交通费用）226,800.00元（其中：基本支出226,800.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,749,200.00元（其中：基本支出3,749,200.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,749,200.00元（其中：基本支出3,749,200.00元，项目支出0元），主要用于专职联防员的工资、专职联防员的伙食补助、轮值联防员的工资、村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、妇女主任、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、机关事业单位职工遗属等人的生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县支那乡人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县支那乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县支那乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年206,715.00元减少116,715.00元，下降56.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县支那乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县支那乡人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年126,715.00元减少111,715.00元，下降88.16%，国内公务接待批次为28次，共计接待245人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县支那乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上80,000.00元减少5,000.00元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年80,000.00元减少5,000.00元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费减少原因：根据本年业务开展实际情况，控制公车使用频次和开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排盈江县支那乡人民政府重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2025年机关运行经费安排607,269.12元，与上年667,222.48元对比减少59,953.36元，下降8.99%，主要原因分析：因2025年用公用经费调整到对个人和家庭补助支出用于发放临时人员工资比上年增加及人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县支那乡人民政府资产总额14,771,211.07元，其中，流动资产3,013,726.21元，固定资产2,403,435.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,354,040.00元，无形资产9.00元，其他资产0元。与上年16,017,465.59元相比，本年资产总额减少1,246,254.52元，其中固定资产增加414,898.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53312303000500111

 [附件: 盈江县支那乡人民政府-2025年预算公开样表]