盈江县政务服务管理局2020年预算公开

监督索引号53312300443400000

盈江县政务服务管理局2020年预算公开目录

 

第一部分  盈江县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分  盈江县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。
 （二）机构设置情况

根据州、县机构改革实施方案精神，2019年重新组建县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。全局下设综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股7个股室。

（三）重点工作概述

按照“深化简政放权”的要求，纵深推进“放管服”改革，推动政务服务工作再上新台阶。一是加快推进政务服务中心标准化建设。加快推进新建政务服务中心建设步伐，探索集行政审批、政务服务和公共资源交易为一体的综合服务场所和“最多跑一次”的工作格局；积极推进乡镇为民服务中心和村级为民服务站标准化建设进程，建成职能清晰、上下联动、运转有序、机制完善、保障有力的政务服务体系，充分打造示范点，推进乡村为民服务中心的规范化、高效化；深化“放管服”改革“六个一”行动，做好县行政审批局运行各项前期准备工作。二是大力推进行政审批制度改革。积极与各部门协调，动态清理审批事项，编制办事指南和业务手册，采用网上申报审批办理与窗口实体办理相结合的方式，拓宽申报渠道，提高审批质量和效率；做好承接省、州取消下放的行政许可事项，纳入政务服务平台；加快推进“放管服”改革走向深入，大力推行“互联网＋政务服务”工作，加快推进“一颗印章管审批”、政务服务事项集中办、一个窗口综合办等工作，不断简化行政审批环节，缩短办理时限，提高行政审批效率，保障政务服务平台畅通。四是进一步强化公共资源交易管理。加强公共资源交易活动的全过程监督管理，全面推进公共资源交易项目全流程电子化交易；充实完善评标专家库建设。在现有专家的基础上，不断把符合资质条件的人员充实到评标专家库内，不断健全完善评标专家库建设、管理、培训、使用；扎实推进远程异地评标工作常态化制度化。五是全面推动全面从严治党向纵深发展。严格执行中央八项规定精神，严格执行各种规章制度，加强党的建设，抓好干部作风建设、效能建设、廉政建设等工作，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树立良好的政务服务形象。六是扎实抓好挂钩点帮扶工作。深入推进精准扶贫工作，因地制宜，因势利导，扎实开展“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动，扎实抓好帮扶点产业发展、养殖扶持、助学扶持、实用技术培训、提升人居环境、基础设施建设和村集体经济等工作，逐步改善群众生活条件，扶助困难群众增收致富，确保挂钩村组脱贫摘帽，共奔小康。七是抓实意识形态工作。认真落实主要领导意识形态工作责任制度，突出学习型党组织建设抓理论武装，突出提升政务服务形象抓舆论引导，突出文明创建抓社会主义核心价值体系建设，体现政务服务工作特色，展现了务服务形象。八是按时完成县委、县政府安排的各阶段中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入343.97万元，其中：一般公共预算财政拨款343.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年307.51万元增加36.46万元，增长率11.86%，增加原因：1.调入2人，人员经费及公用经费随之增加；2.公用经费在上年基础上下调10%；3.政务中心运行经费64万元比上年减少20.4万元，公共资源交易电子化平台运维经费比上年增加49万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入343.97万元，其中：本年收入343.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.97万元（本级财力343.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年307.51万元增加36.46万元，增长率11.86% ，增加原因：1.调入2人，人员经费及公用经费随之增加；2.公用经费在上年基础上下调10%；3.政务中心运行经费64万元比上年减少20.4万元，公共资源交易电子化平台运维经费比上年增加49万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出343.97万元。财政拨款安排支出343.97万元，其中：基本支出230.97万元比上年223.11万元增加7.86万元，增长率3.52% 主要原因：1.调入2人，人员经费及公用经费随之增加。2.公用经费在上年基础上下调10%；项目支出113万元，比上年84.40万元增加28.6万元，增33.89%，主要原因：日常工作经费是保障政务服务管理局正常运转的基本，取消全部行政事业性收费，增加项目支出。其中：政务中心运行经费64万元比上年减少20.4万元，减少幅度为24.17%、公共资源交易电子化平台运维经费比上年增加49万元，增长率100%。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301项行政运行186.43万元，其中：基本支出186.43万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

2.2010302项 一般行政管理事务113万元，其中：项目支出113万元，主要用于公共资源交易电子化平台运维经费49万元、政务服务中心运行经费64万元。

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出24.62万元，其中：基本支出24.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.2089901项其他社会保障和就业支出0.22万元，其中：基本支出0.22万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

3.2210201项 住房公积金19.70万元，其中：基本支出19.7万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出213.63万元。其中：基本支出213.63万元，具体为30101基本工资59.31万元、30102津贴补贴69.7万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元、 30113住房公积金19.7万、30103奖金4.94万元、30107绩效工资35.14万元、30112其他社会保障缴费（工伤保险）0.22万元。

2.302类商品服务支出130.34万元，其中：基本支出17.34万元，具体为：30201办公费0.8万元、30205水费0.8万元、30206电费0.8万元、30207邮电费0.8万元、30209物业管理费0.12万元、30211差旅费0.5万元、30213维修护费0.5万元、30215会议费0.8万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费1.8万元、30226劳务费0.8、30239其它交通费8.42万元（公务交通补贴：7.62万元、公务用车租车费0.8万元）、30299其他商品和服务支出0.7万元；项目支出113万元，具体为：30201办公费52.00万元、30206电费4.00万元、30226劳务费36.00万元、30216培训费6.00万元、30299其它商品和服务支出5.00万元、30205水费3.0万元、30239其他交通费7.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县政务服务管理局2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18万元，采购方式：公开招标。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年2万元减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县政务服务管理局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年2万元增加减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

2020年公务接待费减少原因：为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15.劳务费是反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政务服务管理局2020年部门预算机关运行经费支出17.34万元，比上年10.2万元增加7.14万元，增70%，主要原因：1.人员增加2人，公务经费随之增加。2.全县为压缩公务费支，在上年基础上统一下下调10%，3.其它交通费（职工公务交通补贴）2020纳入机关运行经费预算，而2019年则在预算在人员经费支出。增减相抵后最终增加7.14万元。部门机关运行经费主要用于：办公费0.8万元、水费0.8万元、电费0.8万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.5万元、维修护费0.5万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.8、其它交通费8.42万元（公务交通补贴：7.62万元、公务用车租车费0.8万元）、其他商品和服务支出0.7万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53312300443400111

 [附件：盈江县政务服务管理局2020年预算公开表20200324095011073]