盈江县政务服务管理局2018年度部门决算

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盈江县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分  盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）政务服务工作

1.负责政务服务中心日常管理工作，完善政务服务中心运行机制，建立健全政务服务中心各项管理规章制度，并组织实施。

2.负责推进“放管服”改革“六个一”行动方案相关工作要求和政务服务体系建设工作，对乡（镇）、农场为民服务中心和村级为民服务站进行监督指导。

3.负责贯彻落实国家、省、州、县关于推进政务服务标准化建设相关要求。

4.负责“互联网+政务服务”和政务服务网上大厅运行管理工作。

5.承担政府下达的政府自身建设工作任务和政务信息审核、发布工作。

6.负责电子政务规划、建设、管理、监督和“12345”政府热线交办的相关工作。

（二）行政审批改革工作

1.负责贯彻落实国家、省、州有关行政审批制度改革方针、政策和工作要求，统筹协调履行好县行政审批改革工作领导小组办公室工作职责。

2.负责组织开展相对集中行政审批改革工作，依法承接和行使相关行政审批职权，并承担审批环节的相关法律责任。

3.负责投资项目审批服务中心日常管理工作，制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措，并组织实施。

4.负责在规范行使所承接的县级行政审批事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效优化和压缩。

5.负责组织和协调相关部门对所承接的行政审批事项开展现场勘查、专家评审等相关工作。

6.负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行和提供司法协助。

7.负责投资审批中介超市和投资项目在线审批监管平台运行管理工作。

8.负责审批资料归档、整理和信息公开工作。

（三）公共资源交易工作

1.负责贯彻落实省、州、县有关公共资源交易相关工作要求。

2.负责公共资源交易中心及政府采购和出让中心日常管理工作。

3.履行公共资源交易活动监督、管理和指导，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。

4.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易等方面管理办法和制度，并组织实施。

5.协助相关行业监督部门对市场主体违法违规行为进行调查处理。

6.负责公共资源交易信息化建设和公共资源交易信息审核、发布，与相关行业监督部门开展诚信体系建设。

7.负责公共资源交易综合评标专家库建设管理。

（四）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政务服务管理局在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和各级党委纪委全会精神，纵深推进“放管服”改革，规范和改进行政审批行为，加强公共资源交易管理，努力搭建优质高效便捷的政务服务平台，营造公开公平公正的公共资源交易环境。2018年县政务服务中心共接待办事群众咨询34.66万人次，受理事项34.3万件，办结34.25万件，办结率99.85%;县公共资源交易中心共完成交易项目457个，其中：建设工程66个，政府采购367个，产权交易24个，预算资金21.2亿元，成交资金20.71亿元，节约工程建设和政府采购资金5042.97万元，国有资产处置和土地矿产交易增值164.86万元;县投资审批中介超市共公开选取74个，签约登记76个，履约结束89个，预算资金650.17万元，签约资金492.31万元，节约资金157.86万元; 县投资项目并联审批受理项目391个，分发审批事项495个，审批资金174.62亿元。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 盈江县政务服务管理局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政务服务管理局2018年度收入合计411.85万元。其中：财政拨款收入411.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年度收入合计321.12万元对比增加90.73万元，增加28.25%.主要原因是：津补贴规范调资增加， 增加机关事业单位基本养老保险缴费拨入 ，行政事业收费取销，财政拨款追加工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县政务服务管理局2018年支出合计429.47万元。其中：基本支出265.80万元，占总支出的61.89％；项目支出163.67万元，占总支出的38.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年支出合计298.72万元对比增加130.75万元，增加43.77%。主要原因是工资福利支出增加；其他资本性支出办公设备支出增加；项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县政务服务管理局机关正常运转的基本支出265.8万元。与上年236.89万元对比增加28.91万元,增12.20%，主要原因分析在职人员正常晋升，调资增资，工资福利支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出231.84万元，占基本支出的87.22％，与上年对比增加57.89万元，原因：在职人同正常晋升，调资增资；养老保险、住房公积金相应增加。对个人和家庭的补助支出7.09万元，与上年对比减少9.01万元，占基本支出的2.67%。原因：补助人员减少。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费支出26.88万元，占基本支出的10.11％，与上年对比减少41.24万元，主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。人均日常公用经费支出1.58万元。

（二）项目支出情况

2018年用于保障盈江县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出163.67万元。其中：财政拨款支出163.67万元，占项目支出的100％，与上年数61.83万元对比增加101.84万元，增164.70%，原因：新增3个项目资金，办公设备购置增加。商品服务支出71.00万，占项目支出的43.39%；对个人和家庭的补助59.04万元，占项目支出的36.07%；资本性支出33.62万元，占项目支出的20.54%。项目明细：

1、行政运行：办公设备购置（资本性支出）：0.68万元。

2、一般行政管理事务支出：162.98万元，其中：办公设备购置（资本性支出）：32.94万元；政务中心运行项目：84.40万元，其中：办公设备购置（资本性支出）0.70万元；公共资源电子化平台远程异地评标项目：40.88万，其中：办公设备购置（资本性支出）32.24万元；万企帮万村捐赠项目：37.70万元。

3、政务中心运行项目支出84.40万元（年初预算安排）支出明细：办公设备购置（资本性支出）0.70万，占项目支出的0.83%；个人和家庭的补助21.34万元，占项目支出的25.28%其中：生活补助14.84万元；奖励金：5.15万元；其他个人和家庭的补助支出1.35万；商品和服务支出62.36万元，占项目支出的73.89%。

公共资源电子化平台远程异地评标项目支出40.88万，其中：办公设备购置（资本性支出）32.24万元，占项目支出的78.86%；商品和服务支出8.64万元，占项目支出的21.14%。

万企帮万村捐赠项目支出37.70万元，个人和家庭的补助37.7万元，占项目支出的100%。其中：生活补助32.45万元，助学金5.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出429.47万元,占本年支出的100% ,与上年度一般公共预算财政拨款支出298.72万元对比增加支出130.75万元，增加43.77%。主要原因是工资福利支出增加，养老保险、住房公积金增加、项目支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）355.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于工资福利支出195.88万元，商品和服务支出97.89万元，对个人和家庭的补助28.42万元，其他资本性支出33.62万元。

2.社会保障和就业支出（208类）23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.农林水支出（213类）37.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%；主要用于扶贫支出。

4.住房保障支出（221类）12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%；主要用于住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算数的0%,；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4%。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数0.06增加0.02万元，增加的主要原因：严格执行公务接待标准，因物价上涨，接待费用略有增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.08万元比2017年的0.06万元增加0.02万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行公务接待标准，因物价上涨，接待费用略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0）；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费   支出0万元，共安排出国（境）0人，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待本系统交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县政务服务管理局2018年机关运行经费支出26.88万元，与上年46.84万元对比，减少19.96万元,减42.61%。主要原因是：

基本支出商品和服务支出中的办公费1.7万元， 比2017年办公费5.7万元减少4万元；水费0.万元，比2017年水费0.4万元减少0.4万元；电费0.8万元，比2017年电费1.8万元减少1万元；邮电费2.1万元，比2017年邮电费12.2万元减少10.1万元；维修（护）费1.4万元，比2017年维修（护）费0万元增加1.4万元；差旅费3.8万元，比2017年差旅4.3万元减少0.5万元；培训费1.5万元，比2017年培训费0.8万元增加0.7万元；福利费1.9万元，比2017年福利费0万元增加1.9万元；公务接待费0.万元，比2017年公务接待费0.1万元减少0.1万元；劳务费0万元，比2017年劳务费8.1万元减少8.1万元；其他交通费6.5万元，比2017年其他交通费2.5万元增加4万元；其他商品和服务支出7.2万元，比2017年其他交通费10.9万元减少3.7万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年公务用车运行维护费0万元减少0万元。部门机关运行经费主要用于政务中心机构正常运转支付保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政务局资产总额2072.9万元，其中，流动资产1566.44万元，固定资产506.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2058.2万元相比，本年资产总额增加14.7万元，增0.71%。其中固定资产增加33.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2072.9	1566.44	506.46	317.88	0	0			188.58		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出58.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额63.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300443401111

 [附件: 盈江县政务服务管理局公开表.XLS20191016102449945]