盈江县政务服务管理局2020年度部门决算

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盈江县政务服务管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

盈江县政务服务中心2020年1-12月共接待办事群众咨询询243519人次，受理政务服务事项239919件，办结239072件，办结率为99.64%；公共资源交易中心2020年共完成交易项目388个，其中：建设工程68个，政府采购289个，产权交易31个，预算资金122428.21万元，成交资金116505.37万元，节约工程建设和政府采购资金3209.47万元，国有资产处置和土地矿产交易增值177.05万元。投资审批服务工作2020年投资审批中介超市共公开选取68个，签约登记69个，履约结束65个，预算资金169.936万元，签约资金142.096万元，节约资金27.83万元；县投资项目并联审批受理项目327个，分发审批事项456个，审批资金192.86亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县政务服务管理局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县政务服务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政务服务管理局2020年度收入合计378.66万元。其中：财政拨款收入378.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入288.97万元对比增加89.69万元，增长31.04%，主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维经费、政务中心运行经费等项目资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县政务服务管理局2020年度支出合计378.66万元。其中：基本支出226.45万元，占总支出的59.8%；项目支出152.21万元，占总支出的40.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出293.91万元对比增加84.75万元，增长28.83%，主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维支出及政务中心运行经费等项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县政务服务管理局机关正常运转的日常支出226.45万元，与上年226.63万元对比减少0.18万元，下降0.08%，主要原因分析：人员调出经费支出较上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出206.94万元，占基本支出的91.38％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.51万元，占基本支出的8.62％。人均占用公用经费0.98万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县政务服务管理局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出152.21万元。与上年67.28万元对比增加84.93万元，增长126.23%，主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维支出及政务中心运行经费支出等项目资金支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.公共资源交易电子化平台运维经费支出42.18万元。2.政务服务中心运行经费支出74.07万元。3.政务中心建设项目咨询服务及设计费项目支出20万元。4.政务中心（农村产权交易中心）建设项目可行性研究报告咨询服务费专项经费支出10万元。5.盈江县城市规划展览馆人防建筑易地建设专项资金支出5.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出378.66万元，占本年支出合计的100%。同上年对比财政拨款收入增加89.69万元。主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维支出较上年增加；政务中心运行经费支出等项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出336.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于基本支出184.52万元。其中：工资福利支出160.31万元、商品服务支出160.11万元、对个人和家庭的补助4.7万元、资本性支出0.58万元，项目支出152.11万。其中：商品服务支出141.18万元、资本性支出11.03万元。

2.社会保障和就业（类）支出27.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元、  机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元。

3.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格财务管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.04万元比2019年0.03万元增加0.01万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.04万元比2019年增加0.01万元，增长33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待本系统交流学习产生的接待支出增加，导致接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待本系统交流学习产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县政务服务管理局2020年机关运行经费支出19.51万元，与上年10.92万元对比增加8.59万元，增长78.66%，主要原因分析：日常公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费4.71万元、水费0.02万元、电费0.9万元、邮电费0.33万元、差旅费1.35万元、维修护费0.1万元、会议费1.5万元、培训费0.08万元、公务接待0.04万元、劳务费1万元、其他交通费8.3万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备构置0.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县政务服务管理局资产总额2385.28万元，其中，流动资产1859.48万元，固定资产525.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年11975.43万元相比，本年资产总额减少9590.15万元，其中固定资产增加11.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2385.28	1859.48	525.8	334.01	0	0	191.79	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  3.填报金额为资产“账面原值”  。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300443401111

 [附件: 盈江县政务服务管理局2020年度部门决算公开表]