盈江县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算

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盈江县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算

 

第一部分 盈江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发[2015]216号文件规定，主要职能是（一）贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。（二）承担城乡规划管理责任。（三）承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。（四）承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。（五）承担城市公用设施建设和管理的责任。（六）承担规范村镇建设的责任。(七）承担建筑工程质量安全监管的责任。（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（九）负责城乡园林绿化工作；承担城市环境卫生监督管理责任。（十）贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查。根据我县国民经济和社会发展计划，结合城市建设总体规划和人民防空战略建设的需要，拟订人民防空建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（十一）负责制订城市防空袭方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。（十二）负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1,城乡人居环境提升行动, 城乡“两违”建筑治理,2, 城镇污水管网建设。3, 城市公厕设施建设4, 乡镇村庄生活垃圾治理。5, 垃圾收费机制建立情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县住房和城乡规划建设局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县住房和城乡规划建设局2017年末实有人员编制81人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制人5）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆47辆（其中公务用车编制2辆，环卫站垃圾车辆45俩）。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县住房和城乡规划建设局2017年度各项收入合计21547.67万元。其中：财政拨款收入21547.67万元，占总收入的100%。与2016年总收入16375.90对比增加5171.77万元，增31.58%增加原因是：2017年增加扶贫项目农村危房改造项目资金2554.5万元；市政基础设施增加2628万元，允燕大道绿化工程增加3300万元。

二、支出决算情况说明

盈江县住房和城乡规划建设局2017年度支出合计34668.81万元。其中：基本支出2603.94万元，占总支出的7.51％；项目支出32064.86万元，占总支出的92.49％。与2016年度支出合计23000.90万元对比增加11667.91万元，增长50.73％ ；主要原因是农村危房改造项目支出增加，市政基础设施支出增加，2017年保障性安居工程增加， 人员经费支出增加，津贴补贴及绩效奖励增加 ，所以支出比上年度增加。。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障住建局机关、 正常运转的日常支出2603.94万元。与2016年度基本支出1831.29万元对比增加772.65万元 增42.19%,主要原是调整工资津贴绩效奖励及生活补贴增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1459.57万元占基本支出的56.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1144.37万元占基本支出的43.95％。人均日常公用经费支出12.7万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障住建局，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32064.86万元。与2016年项目支出21169.61万元对比增加10875.25万元，增长51.47% ，主要原：一是农村危房改造项目增加，二是市政基础设施增加，三、2017年保障性安居工程增加、四、允燕大道绿化项目增加，所以支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县住房和城乡规划建设局2017 年度一般公共预算财政拨款支出33527.97万元,占本年支出合计的96.71%。与2016年度21780.51万元对比增加11747.46万元 ,增加主要原因是工资津贴绩效奖励及生活补贴调资，农村危房改造支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出184.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于办公费支出、差旅费、接待费、水电费、邮电费，劳务费、公务用车运行费等支出。

2.国防（203类）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人民防空差旅费，其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业（208类）支出2492.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费，自然灾害灾后重建补助。

4.节能环保支出（211类）2486万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于污染防治，水体，其他污染防治支出农村环境保护、污染减排。

5.城乡社区（212类）支出15922.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.49%。主要用于行政运行、一般行政管理、工程建设管理、城乡社区规划和管理，、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

6.农林水（213类）支出 1922.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于林业、扶贫、其他农林水。

7.交通运输（214类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基础设施建设。

8.住房保障（221类）支出10471.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%。主要用于保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.3万元，支出决算为16.47万元，完成预算的44.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.49万元，完成预算的33.49%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算的10.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数20.83万元，主要原因是严格控制公务接待，公务用车购置及运行费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.47万元比2016年决算数29.04万元减少12.57万元，下降43.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数12.49万元比2016年决算数26万元减少13.51万元，下降51.96%；公务接待费支出决算3.98万元比2016年决算数3.04万元增加0.94万元，增长30.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待，公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.49万元，占75.84%；公务接待费支出3.98万元，占24.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.98万元。其中：

国内接待费支出3.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于恢复重建，创建省级文明园林县城，房交会，人民防空警报等工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县住房和城乡规划建设局2017年机关运行经费支出955.99万元，与2016年823.31万元对比增加132.68万元，增16.12% ,主要原因劳务费增加（大学生志愿者增加，临时工增加）。部门机关运行经费主要用于办公费，水电费、差旅费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县住房和城乡规划建设局资产总额270957.57万元，其中，流动资产228379.66万元，固定资产2125.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40452.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2016年204573.21万元相比，本年资产总额增加66384.36万元，其中固定资产比2016年2795.94万元减少670.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产减少原因是：1，根据（盈非税复[2016]25号）公车改革车辆调配资产划转过户核减，人防丰田车辆、环卫车辆41.48万元。2，根据（盈非税复[2017]51号，11号）核减房屋建筑物、电器类、车辆、一般设备（办公桌、电脑、打印机）等656.53万元部分固定资产。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	270957.57	228379.66	2125.41	665.72		837.90				621.79		40452.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，盈江县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额4926.11万元，其中：政府采购货物支出2307.71万元；政府采购工程支出2220.15万元；政府采购服务支出398.25万元。授予中小企业合同金额4840.51万元，占政府采购支出总额的98.26%。

 

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300433301111

 [附件: 盈江县住房和城乡规划建设局2017年部门决算公开表]