中共盈江县委党校2017年度部门决算

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中共盈江县委党校2017年度部门决算

 

第一部分  中共盈江县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共盈江县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照县委的要求部署和县委组织部的具体要求，结合全县开展“基层党建提升年”和“两学一做”学习教育常态化制度化的工作安排。县委党校抓实党建常规工作，建立完善各项党建工作制度，强化学习，严抓党风廉政建设，落实全面从严治党要求。

一年来，县委党校领导班子紧紧围绕县委、县政府中心工作，根据县干教委关于我县干部教育培训工作的安排和部署，突出主题，创新观念，建立健全监督、约束和激励机制，圆满完成了干部教育培训任务，充分发挥了党校“主阵地”和“主渠道”作用，为建设高素质的干部队伍做出了贡献。 

根据县委的部署，我校先后挂钩联系太平镇龙盆村、新城乡傣龙村开展挂钩帮扶工作。一年来，我校认真贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚工作精神，紧紧围绕2017年全县脱贫攻坚工作的各项工作任务，深入挂钩帮扶村、组、农户，认真开展脱贫攻坚工作。做到了领导重视、目标明确、措施精准、干部得力，全力抓好了各项工作的落实，各项工作取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共盈江县委党校2017年部门决算编报的单位共1个,是中共盈江县委党校。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共盈江县委党校2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员5人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人（纳入社保发放9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共盈江县委党校2017年度收入合计546.66万元。其中：财政拨款收入546.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加45.76万元，原因为2017年人员正常晋升晋级工资调标增资收入增加及年度综合考评绩效奖励收入增加。

二、支出决算情况说明

中共盈江县委党校2017年度支出合计1186.82万元。其中：基本支出398.57万元，占总支出的33.58％；项目支出788.25万元，占总支出的66.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度的402.3万元比上年增加784.52万元，原因为2017年人员正常晋升晋级工资调标增资、教师外出培训、党校新校区搬迁办公设备采购及党校新校区建设项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共盈江县委党校正常运转的日常支398.57万元。与上年度的359.27万元比增加28.3万元，原因主要是2017年人员正常晋升晋级工资调标增资及教师外出培训等支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.4％；办公经费、差旅费、培训费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.6％，人均支出2.5万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障中共盈江县委党校新校区项目建设工程的经费支出788.25万元。与上年度的42万元比增加746.25万元，原因为党校新校区建设项目完工，支出增加。党校新校区项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共盈江县委党校2017年一般公共预算财政拨款支出1186.82万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加784.52万元，原因为2017年人员正常晋升晋级工资调标增资、教师外出培训、党校新校区搬迁办公设备采购及党校新校区建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于2016年度综合考评绩效支出；

2.教育支出（类）支出1127.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%，主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行及新校区项目建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于退休人员工资支出；

4.住房保障（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共盈江县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费开支以后，公务接待费也呈现逐年递减趋势。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少1.29万元，减少74.1%，减少的主要原因是：2016年底公车改革后取消我单位公务用车，没有运行维护费；严格控制三公经费开支以后，公务接待费也呈现逐年递减趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中：购置费0万元，比2016年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2016年决算减少1.68万元，原因是我校公务用车于2016年11月取消，无运行维护费支出。

   3.公务接待费支出0.45万元。其中：

   国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市党校交流学习发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   公务接待费比2016年决算数增加0.38万元，主要原因是我校新校区建成，用于接待各县市党校到我校交流学习的费用。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   中共盈江县委党校2017年机关运行经费支出106.19万元，与上年支出67.11万元对比增加39.08万元，增加58.2%，增加原因为2017年人员正常晋升晋级工资调标增资、教师外出培训、党校新校区搬迁办公设备采购支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，中共盈江县委党校资产总额276.11万元，其中，流动资产135.55万元，固定资产140.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数827.9万元相比，本年资产总额减少551.79万元，其中固定资产增加38.3万元，流动资产减少572.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	276.11	135.55	140.56	38.59					101.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额474.5万元，其中：政府采购货物支出474.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额474.5万元，占政府采购支出总额的100%。我单位严格按照政府采购预算细化的要求执行采购计划，降低采购成本，提高了政府采购的绩效。

1. 其他重要事项情况说明：

   无其他重要事项情况说明。

   （五）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

   政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   监督索引号53312300328101111

     [附件: 盈江县党校2017年部门决算公开表]