盈江县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

根据盈政发[2011]166号文件规定，盈江县安全生产监督管理局的主要职能是：加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责;加强对有关部门和乡镇安全生产监督管理站工作的监督检查职责;加强对工矿商贸作业场所职业卫生检查职责。

二、部门基本情况

盈江县安全生产监督管理局编制10人，实有人数12人，其中：财政全供养12人；全年无人员变动。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分 盈江县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入1538255元、上年收入2089409.91元，比上年减少551153.91，主要是县财政减少安全生产检查经费。省安监局减少装备经费。

二、支出决算情况说明

2016年一般服务支出15000，行政运行支出1563257.23，安全监管监察专项支出500000，住房保障支出79044。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般服务收入15000，支出15000，行政运行收入1344211，支出1563257.23，安全监管监察专项收入100000，支出500000，上年结余500000，住房保障收入79044，占总收入的6%，支出79044，占总支出的4%。

四、“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2016年公务用车运行维护费用支出40000，比上年减少61847.34；公务接待费支出30000，比上年减少5179。人均支出3333.34。

（2）会议费支出情况：2016年支出10220，比上年增加10220，主要是今年召开危险化学品主要 负责人和非煤矿山主要负责人会议。人均支出851.67

（3）培训费支出情况：2016年支出11345，比上年增加4374.32。主要是对企业进行安全生产隐患排查网络申报培训。人均支出945.42。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

根据盈政发[2011]166号文件规定，盈江县安全生产监督管理局的主要职能是：加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责;加强对有关部门和乡镇安全生产监督管理站工作的监督检查职责;加强对工矿商贸作业场所职业卫生检查职责。。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是盈江县安全生产监督管理局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人、休0人。

第二部分  盈江县安全生产监督管理局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年一般服务收入15000，占总收入的1%。支出15000，占总支出的1%；资源勘探电力信息收入1444211，占收入的94%，支出2063257.23，占总支出的96%，住房保障收入79044，占总收入的6%，支出79044，占总支出的4%。

二、支出决算情况说明

2016年一般服务收入15000，占总收入的1%。支出15000，占总支出的1%；资源勘探电力信息收入1444211，占收入的94%，支出2063257.23，占总支出的96%，住房保障收入79044，占总收入的6%，支出79044，占总支出的4%。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县安全生产监督管理局机关机构正常运转的日常支出215.73万元。与上年对比增加65.78万元，原因分析主要是人员工资增加，今年给15个乡镇安监站工作经费20万，给挂包帮农户生产补助经费6万。年度执行中预算增加，主要是调整人员经费，州安全生产监督管理局转移支付安全生产工作以经费10万。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.95％。人均情况4.75万元。

（二）项目支出情况。2016年用于保障安全生产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0，原因分析无项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出215.73万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加65.78原因分析主要是人员工资增加，今年给15个乡镇安监站工作经费20万，给挂包帮农户生产补助经费6万。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出215.73万元，主要用于人员工资支出及公务经费支出。

（二）（二）外交支出0万元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县安全生产监督管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县安全生产监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县安全生产监督管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元.运行维护费4万元，比2015年决算增加/减少0万元，主要用于保障安全生产检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年安全生产监督管理局共执行国内公务接待35批次，560人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0万元，主要用于接待省州安全生产检查组及聘请专家检查安全生产工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

六、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县安监局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县安全生产监督管理局2016年度部门决算补充说明]