盈江县机构编制委员会办公室部门决算说明

一、收入与上年对比情况 

1、2016年各项收入153.83万元，比2015年的208.94万元，减少55.11万元，减36%，其中： 

（１）2016年财政拨款收入153.83万元，2015年财政拨款收入208.94万元，减少55.11万元，减36%，减少原因是主要是县财政减少安全生产检查经费。省安监局减少装备经费。 

（2）2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%. 

（3）2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%. 

二、支出与上年对比情况 

2016年各项支出215.73万元，2015年各项支出149.95万元，增加66.78万元，增长31 %,其中：（1）基本支出165.73万元，与2015年基本支出149.95万元，增15.78万元，增长11%，增长原因为：主要是人员工资增加，给挂包帮农户生产补助经费6万。（2）项目支出50万元与2015年项目支出0万元,增50万元，增长100%。2016年项目支出比上年增加原因：今年给15个乡镇安监站工作经费20万、办公经费支出增加。 

三、机关运行经费执行情况说明 

2016年机关运行经费支出7万元，2015年机关运行经费支出7万元 增加0万元，增0，主要用于公务用运行维护费4万元，公务接待费用3万元支出。 

四、政府采购执行情况说明 

1、政府采购执行情况 

2016年采购计划29.83万元，实际采购28.1万元，节约1.73万元（其中：1、财政性资金计划29.83万元，实际采购28.1万元，节约1.73万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年2.06万元增加27.77万元，增长（减少）93%。实际采购28.1万元比上年2.06万元增加26.04万元，增长(减少)93%。增长原因：办公室搬迁购买办公家具、会议室桌椅及设备。 

2、政府采购项目分类完成情况 

货物类完成16.8万元，比2015年1.4万元增长15.4万元，增长92%。增长（下降）原因：办公室搬迁购买办公家具、会议室桌椅及设备。 

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。 

服务类完成11.3万元，比2015年0.65万元增长10.65万元，增长95%。增长原因：办公电器设备的维护及维修。 

五、名词解释： 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

六、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出21.92万元，2015年机关运行经费支出7.68万元 增加14.24万元，增65%，增加原因2016年我办建设涉密机房以及办公室搬迁等情况购买办公用品及服务开支,主要用于涉密机房建设、测评及购买设备；办公室搬迁及购买桌椅等支出。

[附件: 盈江县委编办2016年部门决算公开表]