盈江县档案局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县档案局概况

一、主要职能

根据盈政办发[1997]43号文件规定，其主要职责职能是：档案局对全县档案工作实行宏观管理，贯彻落实档案工作的各项方针政策及法律法规，制定全县档案事业发展规划并组织实施，对全县档案业务进行指导和监督，查处违反档案法律法规和各类案件，规范管理全县档案工作。档案馆是集中保管全县档案资料的中心，对各单位保管期限满10年以上的档案资料依法进行接收进馆，并向领导部门和社会各方面提供利用服务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职人员12人，其中，公务员9人，公勤3人。人员编制共计  9  名，其中行政（含参公管理）编制3名，事业编制5名，工勤编制1名，其中财政全供养12人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。盈江县档案局盈江县档案局内设4个职能科室， 只有一个预算单位。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  盈江县档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县档案局部门决算总收入240.87万元，其中：财政拨款收入240.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出177.03万元，其中：基本支出137.61万元，占总支出的77.73％；项目支出39.42万元，占总支出的22.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障局机关正常运转的日常支出137.61万元。与上年116.29万元对比增加了21.32万元，原因分析：2016年11月盈江县档案局新馆搬迁，购置了一批办公用品，包括办公桌椅及电脑配件，所以支出就大于2015年。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出124.40万元，占基本支出的90.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出13.21万元，占基本支出的9.6％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.42万元。与上年16.93万元对比增加了22.49元，原因分析：2016年11月档案局新的综合档案馆建成搬迁，新馆库房面积增大，相应增加了密集架及库房内的相应设备，所以项目支出大于2015年。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出177.03万元,占本年支出合计100%。与上年133.23万元对比增加了43.8万元，原因分析：因2016年档案局新馆建成搬迁，原有的办公设备破旧，搬迁时重新购置了办公桌椅及电脑设备；另外，因新馆搬迁，现有的库房设施设备已不能满足新馆建设的需求，所以在2016年增加了相应的库房内设施设备。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出144.26万元，主要用于单位日常工作开支及在职人员工资发放；

（二）其他一般公共服务支出0.5万元，主要用于2016年综合考核绩效奖；

（三）社会保障和就业支出25.34万元，主要用于单位离退休人员工资发放；

（四）住房保障支出7.42万元，主要用于单位职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县档案局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出1.48万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加/减少0.51万元，增加/减少的主要原因是：2016年公车改革后运行维护费较之去年相应减少；严格控制三公经费开支以后，公务接待费也呈现逐年递减趋势。

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县档案局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元；运行维护费0.9万元，比2015年决算减少0.26万元，主要用于保障档案工作各项事务的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县档案局共执行国内公务接待33批次，170人，接待费开支1.48万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.25万元，主要用于接待系统内人员因工来访产生的费用。

四、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

  [附件: 关于对2016年部门决算公开情况补充说明]  

   [附件: 档案局公开表] 

                                                                                                                                                                盈江县档案局

                                                                                                                                                              2017年10月19日