盈江县环境保护局2016年度部门决算情况公开公示说明

第一部分  概况

一、主要职能

执行《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关的法律法规，对县域内排污企业进行监督管理，对新建和在建项目进行监察，深入排污企业依法征收排污费，受理和调处污染纠纷，督促企业治理污染达标排放，维护县域环境安全，保障人民群众身体健康，构建和谐社会。

二、部门基本情况

行政机关1个，地点：盈江县平原镇象城路下段永胜居委会旁。

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  环保局2016年度部门决算表

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（见附件）

第三部分  环保局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年环保局决算总收入1481.65万元，其中：财政拨款收入1481.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1097.96万元，其中：基本支出320.42万元，占总支出的29.2％；项目支出777.5万元，占总支出的70.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2016年用于保障环保局机关、正常运转的日常支出74.46万元。与上年数109.61万元对比减少35.15万元原因严格履行节约。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2016年用于保障环保局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.87万元。与上年同期数31.28万元对比增支4.59万元，原因是项目的编制费递增。具体项目开支：“十三五”规划编制费、支那、盏西团坡、新城凡勐等项目编制规划费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1097.96万元,占本年支出合计100%。与上年数1307.3万元对比，减支209.34万元，原因分析减幅为16%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1.50万元，主要用于2015年综合考评奖励支出；

（八）社会保障和就业支出45.80万元，主要用于退休人员的工资支出；

（十）节能环保支出1034.54万元，主要用于基本建设项目资金支出，在职人员工资及机构正常运转支出；

（十九）住房保障支出16.11万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

环保局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，公务接待费支出1.82万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.69万元，减少的主要原因是：贯彻党的方针严格履行节约，反对铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年环保局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年环保局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，（上交公车办4辆后移交乡镇2辆，在单位使用实有车辆1辆），公务用车购置及运行维护费3.09万元。比2015年决算数6.97万元减少3.88万元，主要用于保障突发事件，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年环保局共执行国内公务接待13批次，314人，接待费开支1.82万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元，主要用于接待上级主管部门对项目的检查验收，工作指导产生的费用。

  [附件: 盈江县环保局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县环保局关于对2016年部门决算公开情况补充说明]