盈江县森林公安局2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能（一）单位主要职能

     根据 德政复（1984）30号  文件规定，主要职能是：森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安的一支专业公安队伍。主要职能是：一是负责查处全县范围内的森林和野生动物案件；二是加强所属派出所领导、指导、协调和服务职能；三是组织森林法律法规的宣传，不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县森林公安局（单位全称）内设 5个职能科室，下辖7个派出所。独立核算机构数1个。

（二）人员构成

盈江县森林公安局（单位全称）人员编制共计 47 名，其中行政（含参公管理）编制 46名，工勤编制 1 名。

2016年12月末参加工资统发  49  人，包括在职 45 人，离休    人，退休 4 人。定额补助 30 人（协管员），

（三）车辆构成

盈江县森林公安局（单位全称）车辆编制共计 7 辆，其中公务用车编制    辆，特殊业务用车 7  辆。2016年12月末实有车辆计7 辆，其中应急通信用车1辆，执法执勤用车6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年单位决算总收入1023.46万元，其中：财政拨款收入1003.66万元，占总收入的98%；其他收入19.8万元，占总收入的2%。与上年1240.31万元对比减少17%，主要原因非税收入减少。

支出决算情况说明

部门决算总支出1127.35万元，其中财政拨款支出1116.46万元，占支出的99%，其他收入支出10.89万元。占支出的1%。其中：基本支出787.89万元，占支出的70％；项目支出339.46万元，占支出的30％；与上年支出991.96万元对比增加了13%,主要原因分析：增加局机关业务技术用房附属楼建设项目，工资福利支出、公安专项业务工作的经费增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障森林公安局机构正常运转的日常支出787.9万元，其中人员经费642.73万元，公用经费145.16万元。与上年685.74万元对比增加了15%,主要原因分析：工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况。

2016年项目支出339.46万元，与上年306.21万元对比增加了33.25万元,主要原因分析：增加了局机关业务技术用房附属工程、公安专项业务工作的经费支出。

二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1116.46万元，其中：基本支出776.99万元，占支出的70％；项目支出339.46万元，占支出的30％；与上年支出976.96万元对比增加了13%,主要原因分析：增加局机关业务技术用房附属楼建设项目，工资福利支出、公安专项业务工作的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于局机关业务技术用房建设项目。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县森林公安局2016年财政拨款“三公”经费决算总额39.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.41万元，公务接待费支出2.12万元。

2016年“三公”经费决算数39.53比2015年决算数42.56增减少3.03万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县森林公安局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县森林公安局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费37.41万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少万元，运行维护费37.41万元，比2015年决算40.04万元减少2.63万元（严格执行中央八项规定，厉行节约。），主要用于开展森林公安各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县森林公安局共执行国内公务接待36批次，125人，接待费开支2.12万元。公务接待费比2015年决算2.52万元减少0.4万元，主要用于各级办理案件的费用。

三、 其他重要事项及相关口径情况说明

                             盈江县森林公安局

                           二0一七年十月一九日  

 [附件: 公开表] 

 [附件: 盈江县森林公安局2016年度部门决算公开补充说明]