2016年盈江县人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

第一部分  盈江县人大常委会概况

一、主要职能

 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门基本情况

盈江县人民代表大会常务委员会内设10个职能科室，1个预算单位；编制共计29名，其中行政（含参公管理）编制24名，事业编制0名，工勤编制5名。

2016年年末参加工资统发66人，包括在职32人，离休  0  人，退休34人。定额补助2人，其中遗属1人，其他1人；车辆编制共计10辆，其中公务用车编制10辆，特殊业务用车0辆。2016年年末实有车辆计4辆，其中公务用车4辆，特殊业务用车0辆。

第二部分  盈江县人大办2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收支决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费

第三部门  盈江县人大2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县人大常委会办公室决算总收入1256.13万元，其中：财政拨款收入1255.30万元，占总收入的99.93%；其他资金收入0.83万元，占总收入的0.07%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1104.11万元，财政拨款支出为1100.93万元、其他资金支出3.18万元。其中：基本支出1066.93万元，占总支出的97％；项目支出34万元，占总支出的3％。

（一）财政拨款基本支出情况。2016年用于保障盈江县人大常委会机关正常运转的日常支出1066.93万元，包括基本工资，津贴补贴、离退休费、住房公积金等人员经费支出580.69万元，占基本支出的54.43％；办公经费、接待费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费486.23占基本支出的45.57％。对比上年度增加155.68万元，超出上年度的原因是2016年所有县级、乡镇单位换届选举会议费均往本单位支出。

（二）项目支出情况。2016年用于县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年对比减少182.38万元，减少原因是本单位本年度除日常开支外无其他项目资金。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1100.93万元,占本年财政拨款资金支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出832.07万元，主要用于县人大常委会机关正常运转开支及工资福利支出；

（二）社会保障和就业240.86万元，主要用于退休人员退休费开支；

（三）住房保障支出27.99万元，主要用于住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

县人大2016年财政拨款支出“三公”经费决算总额50.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.86万元，公务接待费支出26.25万元。

2016年“三公”经费决算数比上年决算数减少10.06万元，减少原因是严格执行中央八项规定履行节约、拍卖及调配公务用车6辆,减少公务用车运行维护费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县人大办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县人大办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费23.86万元。其中：购置车辆费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，运行维护费23.86万元，比2015年决算数33.51万元，减少9.65万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县人大常委会办公室共执行国内公务接待20批次，380人，接待费开支26.25万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算26.65万元，减少0.4万元，主要用于接待省、州、县人大代表及相关部门公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

                    盈江县人民代表大会常务委员会办公室

                           2017年10月16日

 [附件: 盈江县人大2016年部门决算公开表] 

 [附件: 关于对2016年部门决算补充说明]