盈江县移民开发管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

㈠宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。

㈡配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

㈢依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

㈣编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

㈤负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作，按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

㈥按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

㈦根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

㈧配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

㈨负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

㈩做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（十一）组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

（十二）负责本行政区移民业务统计上报工作。

（十三）承办县人民政府和州（市）移民开发局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，名称是：盈江县移民开发管理局。参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  盈江县移民开发管理2016年度部门决算表

(见附表）

第三部门  盈江县移民开发管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县移民开发管理局决算总收入1048.65万元，其中：财政拨款收入1048.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出383.88万元，其中：基本支出152.86万元，占总支出的39.8％；项目支出231.02万元，占总支出的60.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县移民开发管理局正常运转的日常支出152.86万元。与上年的153.99万元对比相差1.13万元,基本持平。基本工资，津贴补贴等人员经费支出67.54万元占基本支出的44.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出85.32万元占基本支出的55.8％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县移民开发管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.02万元。与上年对比684万元相差452.98万元，原因分析是因为2015年验收结算的项目较多，项目资金支出也较大。2016年我局具体项目开支及开展工作情况。共发放移民直补资金35.55万元，基础设施建设支出158.86万元,水资源安排支出15.49万元及大中型水库资金安排支出21.12万元。开展了盈江县铜壁关景颇文化园项目的审批工作，姬松茸、黑木耳种植的项目实施，铜壁关岭南村的路灯安装，太平镇龙盆回龙河坟民小组垃圾处理池的建设等工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出110.34万元,占本年支出合计29%。与上年对比72.52万元增加了37.82万元原因分析调整了职工工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出94.85万元，主要用于职工的基本工资及福利80.51万元,其他一般公共服务支出0.5万元,一般行政管理事务8.68万元,住房公积金5.16万元。

（二）（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出万元，主要用于**（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县移民开发管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.13万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少0.89万元，减少的主要原因是：1、原配值的公务用车过户给了公车平台，没有了公务车运行维护费。2、上级部门来我局检查工作减少，相应的减少了接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县移民开发管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费万元，比2016年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县移民开发管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2016年决算减少0万元，运行维护费0万元，比2015年决算减少0.8万元.

（三）公务接待费

2016年盈江县移民开发管理局共执行国内公务接待4批次，18人，接待费开支0.13万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.89万元，主要用于接待州局来我县考察、视察移民工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 公开表] 

 [附件: 移民局关于对2016年部门决算公开情况补充说明]