弄璋镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，弄璋镇人民政府主要职能是：依法对弄璋镇社会公共事务进行管理，同时承担弄璋镇民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共7个，分别是共产党机关1个、政府机关1个、人大常委会机关1个，群众团体1个，事业单位3个。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数151人，其中：财政全供养205人；在编实有车辆4辆。离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

第二部分  弄璋镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（见附表）

第三部门  弄璋镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入2038.17万元，其中：财政拨款收入2038.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1635.71万元，其中：基本支出1392.37万元，占总支出的85％；项目支出243.34万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1392.37万元。上年基本支出为1247.37万元，与上年对比本年支出比上年支出增加了11.6%，基本支出与上年比较有所增加的原因是部门清偿办公费、招待费、车辆维修维护费欠款。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.53％。

（二）项目支出情况。2016年项目支出243.33万元本年支出比上年支出减少了32%，原因为部门边境地区转移支付项目以及一事一议项目仍未竣工结算，因此未及时形成支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1635.71万元,占本年支出合计97%。上年公共预算财政拨款支出1209.6万元，与上年对比减少0.9%，增减幅度较小。按支出功能分类主要用于以下方面：工资福利性支出758.49万元，商品服务支出314.49万元，对个人和家庭的补助支出384.19万元，基本建设支出及其他资本性支出178.54万元，我镇2016年完成了当年预算支出。

（一）一般公共服务支出593.4万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持行政事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

（二）安全支出25.6万元；

（三）科学技术支出：8.6万元

（四）文化体育与传媒支出82.8万元，主要用于传承传统体育、文化，民族文化宣传，民族村寨乡村旅游；

（五）社会保障和就业支出354.9万元，主要用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事业支出；

（六）医疗卫生与计划生育支出80.2万元，主要用于医疗卫生与计划生育事业支出；

（七）资源勘探信息等支出9.6万元；

（八）城乡社区支出0.6万元；

（九）农林水支出421.2万元，主要用于农业、林业、水利事业支出；

（十）住房保障支出47.5万元，主要用于住房公积金支出；

（十一）其他支出11.2万元，主要用于办公类固定资产购置支出；

四、“三公”经费决算情况说明

部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额38.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.27万元，公务接待费支出17.13万元。

2016年“三公”经费决算数38.4万元，上年“三公”经费决算数为53.5万， 2016年三公经费支出数比上年下降28.3%。公务接待费下降31.3%，公务用车运行维护费下降25.66%。

（一）因公出国（境）费

2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。无出国开支情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费21.27万元。其中：购置费0万元，无购置情况；运行维护费21.27万元，比2015年决算减少7.3万元，主要用于保障政府行政事业类工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年部门共执行国内公务接待182批次，2096人，接待费开支17.13万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数减少7.8万元，主要用于接待政府行政事业单位业务考察、调研、宣传产生的费用。

五、相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 弄璋镇2016年部门决算公开表]

  [附件: 2016年三公经费决算公开说明 ]  

[附件: 2016年部门决算公开情况补充说明]