盈江县环境保护局2017年度部门决算

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盈江县环境保护局2017年度部门决算

第一部分  盈江县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盈江县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关的法律法规，对县域内排污企业进行监督管理，对新建和在建项目进行监察，深入排污企业依法征收排污费，受理和调处污染纠纷，督促企业治理污染达标排放，维护县域环境安全，保障人民群众身体健康，构建和谐社会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真落实省州环保工作会议精神和县委县政府决策部署，围绕服务于县委、县政府工作大局，扎实推进生态创建、污染减排、环境执法、环境监测、行政审批等重点工作，全面落实中央环境保护督察反馈问题整改，围绕年初制定的各项工作目标正常有序推进。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县环境保护局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县环境保护局2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（离退休5人纳入社保发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县环境保护局2017年度收入合计664.40万元。其中：财政拨款收入664.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。盈江县环境保护局2017年财政拨款收入664.40万元，与上年1481.65万元对比，减少817.25万元，主要原因是基本建设项目减少。年初预算安排收入268.24万元与年终实际财政拨款收入664.4万元增加396.16万元；主要原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县环境保护局2017年度支出合计817.12万元。其中：基本支出408.22万元，占总支出的49.96％；项目支出408.90万元，占总支出的50.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数1097.95万元相比减少280.83万元，减幅为25.57%，主要原因是基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.22万元。与上年320.44万元相比增加87.78万元,主要原因为单位职工薪资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.98万元占基本支出的60.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费74.46万元占基本支出的18.24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.90万元。与上年777.52万元对比减少368.62万元,主要原因为基本建设项目减少。具体项目开支：省补第一批环境保护费0.21万元；监测用房缺口资金87万元；县域生态环境质量监测资金5.64万元；中央补助伊洛瓦底江重金属污染控制项目经费146.3万元；生态文明县申报工作经费12.04万元；卡场村农村综合环境治理项目超支经费1.42万元；农村综合环境治理项目缺口资金及项目前期费57.55万元；省补大盈江几种土著鱼人工繁育技术经费40万元；省补东白眉长臂鎱调查经费25.44万元；省补铜壁关自然保护区犀调查经费30万元；省补环保局监测站对下转移支付经费3.3万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出817.12万元,占本年支出合计的100%。与上年数1097.95万元相比减少280.83万元，减幅为25.57%，主要原因是基本建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2016年综合考评奖励支出；

2.社会保障和就业支出33.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于在职人员的养老保险和职业年金支出；

3.节能环保支出762.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%，主要用于在职人员工资及机构正常运转支出。其中：环境保护管理事务支出312.29万元，占节能环保支出40.97%；环境监测与监察支出95.55万元，占节能环保支出12.53%；污染防治支出184.74万元，占节能环保支出24.23%；自然生态保护支出166.45万元，占节能环保支出21.83%；污染减排支出3.30万元，占节能环保支出0.43%。

4.住房保障支出20.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，主要用于在职人员的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.53万元，完成预算的90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的76.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数1.53万元比预算数2万元减少0.47万元，主要是盈江县环境保护局认真贯彻党的方针政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格按照公务接待要求接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元，下降7.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降2.91%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降15.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因贯彻党的方针，严格履行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占66.23%；公务接待费支出1.53万元，占33.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障突发事件、机关正常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中：

国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门对项目的检查验收，工作指导产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县环境保护局2017年度机关运行经费支出113.22万元，与上年74.46万元对比增加38.76万元，增加52.05%。主要因为办公费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费和其他交通费用等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县环境保护局资产总额1624.36万元，其中，流动资产378.19万元，固定资产946.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程299.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2036.57万元相比，本年资产总额减少412.21万元，资产减少原因为：上缴存量资金及在建工程减少。其中固定资产增加189.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1624.36	378.19	946.66	695.61	78.14	0	172.91	0	299.51	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额202.31万元，其中：政府采购货物支出37.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出164.98万元。授予中小企业合同金额202.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

车辆原报3辆，实际只有1辆,主要是2017年以前划转公车平台1辆没有核减，划转政研室1辆没有核减，两张车子在2018年初已核减。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300446701111

 [附件: 盈江县环保局2017年度部门决算公开表]