盈江县2019年1月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

2019年县级公共财政预算收入完成3231万元，比去年同期执行数3928万元减少697万元，下降17.7%。其中:税收收入完成2247万元，比去年同期执行数2518万元减少271万元，下降10.7% ;非税收入完成984万元,比去年同期1410万元减少426万元,下降30.2%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成2247万元，其中：增值税完成1029万元（含改征增值税292万元），比上年同期1668万元减少639万元，下降38.3%；企业所得税完成504万元，比上年同期338万元增加166万元，增长49.1%；个人所得税完成49万元，比上年同期61万元减少12万元，下降19.6%；资源税完成138万元，比上年同期148万元减少10万元，下降6.7%；城市维护建设税完成81万元，比上年同期134万元减少53万元，下降39.5%；房产税完成14万元，比上年同期17万元减少3万元，下降17.6%；印花税完成40万元，比上年同期37万元增加3万元，增长8.1%；城镇土地使用税完成3万元，比上年同期1万元增加2万元，增长8.1%；土地增值税完成134万元，比上年同期38万元增加96万元，增长252.6%；车船税完成43万元，比上年同期44万元减少1万元，下降2.2%；耕地占用税完成14万元，比上年同期2万元增加12万元，增长6%；契税完成66万元，比上年同期30万元增加36万元，增长12%；环境保护税完成132万元。

2、非税收入完成984万元。其中：专项收入完成122万元，比去年同期180万元减少58万元，下降32.2%；行政事业性收费收入完成102万元，比去年同期410万元减少308万元，下降75.1%；罚没收入完成183万元，比去年同期278万元减少95万元，下降34.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成80万元，比去年同期360万元减少280万元，下降77.7%；捐赠收入完成38万元，比去年同期164万元减少126万元，下降76.8%；政府住房基金收入完成446万元；其他收入完成13万元，比去年同期18万元减少5万元，下降27.7%。

  （二）一般公共预算支出情况

1月份，完成一般公共财政预算支出18835万元，比上年同期完成数7415万元增加11420万元，增长154%。其中：八项支出完成8903万元，比上年同期完成数5695万元增加3208万元，增长56.3%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成2005万元，比上年同期完成数1093万元增加912万元，增长83.4%；公共安全支出完成683万元，比上年同期完成数490万元增加193万元，增长39.3%；教育支出完成3499万元，比上年同期完成数2726万元增加773万元，增长28.3%；科学技术支出完成10万元，和上年同期完成数10万元持平；文化体育与传媒支出完成615万元，比上年同期完成数132万元增加483万元，增长365.9%；社会保障和就业支出完成1890万元，比上年同期完成数806万元，增加1084万元增长134.4%；卫生健康支出完成437万元，比上年同期完成数395万元增加42万元，增长10.6%；节能环保支出完成108万元，比上年同期完成数22万元增加86万元，增长39%；城乡社区支出完成271万元，比上年同期完成数153万元增加118万元，增长77.1%；农林水支出完成6225万元，比上年同期完成数763万元增加5462万元，增长715.8%；交通运输支出完成1844万元，比上年同期完成数39万元增加1805万元，增长462%；商业服务等事务完成12万元，比上年同期完成数19万元减少7万元，下降36.8%；自然资源海洋气象等支出60万元，比上年同期完成数71万元减少11万元，下降15.4%；住房保障支出完成553万元，比上年同期完成数515万元增加38万元，增长7.3%；灾害防治及应急管理支出152万元；债务付息支出完成171万元与上年持平；其他支出完成300万元。

二、政府性基金收支情况

   1月份基金预算收入完成123万元，比上年同期完成数231万元减少108万元，下降46.7%。其中：国有土地收益基金收入完成9万元、农业土地开发资金收入完成3万元、国有土地使用权出让收入完成111万元。基金预算支出完成749万元，其中：城乡社区支出完成749万元。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 本月企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税6个税种比上年同期下降，下降是由于经济增速放缓，全县经济税源依然低位运行，受市场因素影响，有色金属、白糖等工业产品价格不稳定,加之1月份税务系统升级导致收入下降。

非税收入增长主要原因是补缴2018年度应缴未交非税收入政府住房基金收入415万元。

   （二）支出增长、下降原因：1月份从预算执行情况来看，213大类农林水支出同比增长较大主要支付浦发基金利息4274万元。其他款项增长是支付部分上年上级专款。下降原因是年初预算还未通过人大会，指标未下达，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局

                2019年2月2日