盈江县2019年2月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

2019年县级公共财政预算收入完成6615万元，比去年同期执行数8046万元减少1431万元，下降17.8%。其中:税收收入完成3673万元，比去年同期执行数4747万元减少1074万元，下降22.6% ;非税收入完成2942万元,比去年同期3299万元减少357万元,下降10.8%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成3673万元，其中：增值税完成2122万元（含改征增值税457万元），比上年同期3254万元减少1132万元，下降34.7%；企业所得税完成508万元，比上年同期351万元增加157万元，增长44.7%；个人所得税完成80万元，比上年同期191万元减少111万元，下降58.1%；资源税完成218万元，比上年同期250万元减少32万元，下降12.8%；城市维护建设税完成149万元，比上年同期231万元减少82万元，下降35.4%；房产税完成37万元，比上年同期22万元增加15万元，增长68.1%；印花税完成57万元，比上年同期71万元减少14万元，下降19.7%；城镇土地使用税完成6万元，比上年同期1万元增加5万元，增长5%；土地增值税完成163万元，比上年同期167万元减少4万元，下降2.3%；车船税完成98万元，比上年同期113万元减少15万元，下降13.2%；耕地占用税完成14万元，比上年同期2万元增加12万元，增长6%；契税完成89万元，比上年同期94万元减少5万元，下降5.3%；环境保护税完成132万元。

2、非税收入完成2942万元。其中：专项收入完成223万元，比去年同期477万元减少254万元，下降53.2%；行政事业性收费收入完成1603万元，比去年同期412万元增加1191万元，增长289%；罚没收入完成324万元，比去年同期387万元减少63万元，下降16.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成295万元，比去年同期1841万元减少1546万元，下降83.9%；捐赠收入完成38万元，比去年同期164万元减少126万元，下降76.8%；政府住房基金收入完成446万元；其他收入完成13万元，比去年同期18万元减少5万元，下降27.7%。

  （二）一般公共预算支出情况

2月份，完成一般公共财政预算支出31591万元，比上年同期完成数30188万元增加1403万元，增长4.6%。其中：八项支出完成18147万元，比上年同期完成数21596万元减少3449万元，下降15.9%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成3281万元，比上年同期完成数2517万元增加764万元，增长30.3%；公共安全支出完成1498万元，比上年同期完成数983万元增加515万元，增长52.3%；教育支出完成6630万元，比上年同期完成数11967万元减少5337万元，下降44.5%；科学技术支出完成110万元，比上年同期完成数20万元增加90万元，增长4.5%；文化体育与传媒支出完成803万元，比上年同期完成数456万元增加347万元，增长76%；社会保障和就业支出完成5147万元，比上年同期完成数4363万元，增加784万元增长17.9%；卫生健康支出完成883万元，比上年同期完成数790万元增加93万元，增长11.7%；节能环保支出完成234万元，比上年同期完成数50万元增加184万元，增长36.8%；城乡社区支出完成364万元，比上年同期完成数906万元减少542万元，下降59.8%；农林水支出完成8232万元，比上年同期完成数2857万元增加5375万元，增长188.1%；交通运输支出完成1977万元，比上年同期完成数904万元增加1073万元，增长118.6%；商业服务等事务完成23万元，比上年同期完成数38万元减少15万元，下降39.4%；自然资源海洋气象等支出122万元，比上年同期完成数212万元减少90万元，下降42.4%；住房保障支出完成1105万元，比上年同期完成数3547万元减少2442万元，下降68.8%；灾害防治及应急管理支出324万元；债务付息支出完成558万元与上年持平；其他支出完成300万元。

二、政府性基金收支情况

 2月份基金预算收入完成123万元，比上年同期完成数3887万元减少3764万元，下降96.8%。其中：国有土地收益基金收入完成9万元、农业土地开发资金收入完成3万元、国有土地使用权出让收入完成111万元。基金预算支出完成749万元，其中：城乡社区支出完成749万元。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 本月企业所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税5个税种比上年同期稍增长以外其他税种均下降，下降是由于经济增速放缓，全县经济税源依然低位运行，受市场因素影响，有色金属、白糖等工业产品价格不稳定。加之1月份税务系统升级导致收入明显下降，特别是个人所得税比上年同期下降111万元。

非税收入下降主要原因是上年2月份非税入库非经营性国有资产收入1171万元。

   （二）支出增长、下降原因：2月份从预算执行情况来看，1-2月份除正常工作发放外，213大类农林水支出同比增长较大主要支付浦发基金利息4274万元，其他款项增长是支付部分上年上级专款。同期下降原因是年初预算还未通过人大会，预算指标未下达，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年3月4日