盈江县第六初级中学2018年度部门决算

盈江县第六初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第六初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县第六初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

1、主要工作和成绩

明确办学思想和办学目标

我校始终以“朴实、勤奋”为办学理念，以“求真务实、励志成才”为校训和营造“干净、清秀、美丽、快乐”的校风；坚持以“民主、忠诚、干净、担当”的教师团队作风。围绕教育局年度工作计划为重点，团结一心，与时俱进，打造出一个以人为本，和谐发展的育人环境为目标。

坚持依法办学，以德立校

规范办学行为，师德师风明显好转。一年来，学校经常组织广大教师学习教育政策法规，落实教师职业道德教育，致力于良好师德师风的建设，不断提高教师思想道德素养，积极开展文明校园创建活动。不断改进工作作风持续提升执行力。

以人为本，精细管理

建立健全规章制度，以制度约束人，根据上级文件和局党工委要求，结合学校实际，相继出台了各项管理制度，包括部门职责、教学管理、班级管理、学生管理、后勤管理、安全管理等，进一步完善了《学校管理章程》。透过制度的落实，保证各项工作的顺利开展。将管理职责具体化、明确化。

 2、教学教研工作

立足课堂，深化教学改革。课堂教学改革是教学永恒的主题，提升教师教学水平是深入推进素质教育，全面提高学生素质的主攻方向。我们将以改革教学方法为突破口，确立“以人为本”的教育观，把高效课堂作为突破口和切入点，学习借鉴先进的课堂教学经验，狠抓教研教改，切实提高课堂教学水平。

①　开全课程，开足课时。这一年来，我校虽师资不足，但俨然严格按照云南省课程设置方案开设课程、开全课时，同时积极进行学校课程的开发。

②　认真落实教学常规，打造高效课堂。我校对教师的教学计划、备课、签课、上课、学生作业及批改、辅导、反馈等环节提出严格要求，定期检查和不定期抽查相结合，促使教师高起点、从严要求提高自己。校领导及教师可以不打招呼的听任何教师上课，督促每位教师、每节课都要上出精彩，上出靓点，精心打造高效课堂。使教学的细节更加规范、科学、高效，也促进了学生学习方法和良好习惯的养成。

③　积极开展校本教研，加强教科研管理。学校各教研组以研讨课为平台，听评课活动与课堂改革相结合，有计划地开展校本教研活动，内容丰富，形式多样。

④ 重视教师业务学习、内涵修养。要求所有教师加强自身业务学习，完成好“五个一”工程，每学期读一本好书，至少写一篇学习心得体会，至少上一节公开课，参加一次教育科研课题，每年有一篇论文、总结并积极参与评选；所有教师积极参加各类优课评选和说课比赛，骨干教师发挥带头作用。组织好教师每年必须参加继续教育、参加培训。  

3、取得的成绩

2018年中考，我校取得的中考成绩合成总分最高分571.5分，500分以上人数累计22人，创我校中考近年来新高，居全县乡镇中学第一；400分以上人数累计94人。其中，寸文华同学英语成绩119分，获全县中考英语学科成绩状元。最终普通高中录取90人（州民一中5人，县一高63人，县民完中22人），高中录取率为53%。并荣获2017-2018学年教学质量提升二等奖；本学年，我校教师在盈江县教育系统教职工运动会中，荣获“羽毛球”团体第一名等；我校学生在盈江县第三届中小学生运动会初中男子排球赛第四名，女子排球荣获团体第三名，接力赛中荣获女子第六名。以上所有这些成绩的取得，无不凝结着全校师生的点点心血和滴滴汗水。也证明了盏西镇中学稳步地进步和蓬勃地成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第六初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第六初级中学2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第六初级中学2018年度收入合计1033.33万元。其中：财政拨款收入1033.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长25.32万元，增长2.51%，比上年增加主要原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

2018年第六初级中学部门决算总支出合计1037.45万元。其中：基本支出972.71万元，占总支出的93.76％；项目支出64.74万元，占总支出的6.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长10.63万元，增长1.03%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障第六初级中学学校正常运转的日常支出972.71万元。与上年对比增加60.58万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.53％；对个人和家庭补助占基本支出1.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.48％。人均支出0.065万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障第六初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.74万元。与上年对比减少49.94万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。具体项目开支为：商品和服务支出55.11万元，其他资本性支出9.63万元（其中办公设备购置费0.6万元、专用设备购置费9.03万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年第六初级中学部门决算一般公共预算财政拨款支出1037.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.32万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出871.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。

2.社会保障和就业（类）支出108.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。

3.住房保障（类）支出57.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第六初级中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.35万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元不变；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年度支出数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第六初级中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第六初级中学资产总额298.77万元，其中，流动资产69.56万元，固定资产229.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.09万元，其中固定资产增加9.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	298.77	69.56	229.21	84	5				140.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县第六初级中学2018年度部门决算公开表]