盈江县2021年1-9月财政预算执行情况分析

盈江县2021年1-9月财政预算

执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-9月,县级一般公共预算收入完成31624万元，比去年同期执行数29069万元增收2555万元，增长8.8%。其中：税收收入完成19691万元，比去年同期执行数18484万元增收1207万元，增长6.5% ，占一般预算收入比重62.3%；非税收入完成11933万元,比去年同期执行数10585万元增收1348万元，增长12.7%，占一般预算收入比重37.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成19691万元。其中：

（1）增值税完成9400万元，同比减少451万元，下降4.6%。

（2）企业所得税完成1267万元，同比增加67万元，增长5.6%。

（3）个人所得税完成820万元，同比增加498万元，增长154.7%。

（4）资源税完成769万元，同比增加73万元，增长10.5%。

（5）城市维护建设税完成481万元，同比减少57万元，下降10.6%。

（6）房产税完成370万元，同比增加88万元，增长31.2%。

（7）印花税完成291万元，同比增加9万元，增长3.2%。

（8）城镇土地使用税完成621万元，同比增加9万元，增长1.5%。

（9）土地增值税完成1169万元，同比增加665万元，增长131.9%。

（10）车船税完成605万元，同比增加70万元，增长13.1%。

（11）耕地占用税完成290万元，同比增加278万元，增长2316.7%。

（12）契税完成1674万元，同比增加60万元，增加3.7%。

（13）烟叶税完成1624万元，同比减少97万元，下降5.6%。

（14）环境保护税完成310万元，同比减少5万元，下降1.6%。

2、非税收入完成11933万元。其中：

（1）专项收入完成1151万元，同比减少221万元，下降16.1%。

（2）行政事业性收费收入完成2246万元，同比增加542万元，增长31.8%。

（3）罚没收入完成2970万元，同比增加488万元，增长19.7%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成4646万元，同比增加296万元，增长6.8%。

（6）捐赠收入完成0万元，比上年同期减收20万元，下降100%。

（7）政府住房基金收入完成588万元，比上年同期数增加5万元，增长0.9％。

（8）其他收入完成332万元,比上年同期数增收298万元，增长876.4%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-9月，一般公共预算支出完成234954万元，比上年同期222801万元增加12153万元，增长5.5%。其中：八项支出完成147062万元，比上年同期完成数147835万元减少773万元，下降0.5%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成277万元，同比增加1万元，增长0.4%。

（2）公共安全支出完成15715万元，同比增加5180万元，增长49.2%。

（3）教育支出完成43744万元，同比增加4198万元，增长10.6%。

（4）科学技术支出完成175万元，比上年同期增加76万元，增长76.8%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成2558万元，同比增加456万元，增长21.7%。

（6）社会保障和就业支出完成33299万元，同比增加186万元，增长0.6%。

（7）节能环保支出完成3615万元，同比增加2133万元，增长143.9%。

（8）农林水支出完成55490万元，同比增长5003万元，增长9.9%。

（9）商业服务业务等支出完成774万元，同比增加476万元，增长159.7%。

（10）金融支出完成1139万元，同比增加1139万元。

（11）自然资源海洋气象等支出完成11299万元，同比增加10145万元，增长879.1%。

（12）灾害防治及应急管理支出完成1716万元，同比增加34万元，增长2.1%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成17601万元，同比减少8426万元，下降32.4%。

（2）卫生健康支出完成21049万元，同比减少18万元，下降0.1%。

（3）城乡社区支出完成11864万元，同比减少4102万元，下降25.7%。

（4）交通运输支出完成2334万元，比上年同期减少1992万元，下降46.0%。

（5）住房保障支出完成9306万元，同比减少721万元，下降7.2%。

（6）粮油物资储备支出完成291万元，同比减少229万元，下降44.0%。

（7）其他支出完成157万元，同比减少849万元，下降84.4%。

（8）债务付息支出完成2550万元，同比减少502万元，下降16.4%。

（9）债务发行费用支出完成1万元，同比减少6万元，下降85.7%。

二、政府性基金收支情况

1-9月，政府性基金预算收入完成29724万元，比上年同期完成数30822万元减少1098万元，下降3.6%。

1-9月，政府性基金预算支出完成24998万元，比上年同期完成数17107万元增支7891万元，增长46.1%。

盈江县财政局

                                 2021年10月8日