盈江县2021年1-10月财政预算执行情况分析

盈江县2021年1-10月财政预算

执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-10月,县级一般公共预算收入完成36373万元，比去年同期执行数42440万元减少6067万元，下降14.3%。其中：税收收入完成23083万元，比去年同期执行数21144万元增收1939万元，增长9.2% ，占一般预算收入比重63.5%；非税收入完成13290万元,比去年同期执行数21296万元减收8006万元，增长37.6%，占一般预算收入比重36.5%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成23083万元。其中：

（1）增值税完成11508万元，同比增加308万元，增长2.7%。

（2）企业所得税完成1784万元，同比增加206万元，增长13%。

（3）个人所得税完成872万元，同比增加486万元，增长125.9%。

（4）资源税完成838万元，同比减少115万元，下降12%。

（5）城市维护建设税完成559万元，同比减少51万元，下降8.4%。

（6）房产税完成378万元，同比增加78万元，增长0.26%。

（7）印花税完成333万元，同比增加10万元，增长3.1%。

（8）城镇土地使用税完成622万元，同比减少22万元，下降3.4%。

（9）土地增值税完成1440万元，同比增加815万元，增长130.4%。

（10）车船税完成666万元，同比增加67万元，增长11.2%。

（11）耕地占用税完成290万元，同比增加278万元，增长2316.7%。

（12）契税完成1753万元，同比增加16万元，增加0.9%。

（13）烟叶税完成1624万元，同比减少97万元，下降5.6%。

（14）环境保护税完成416万元，同比减少40万元，下降8.7%。

  2、非税收入完成13290万元。其中：

（1）专项收入完成1350万元，同比减少170万元，下降11.2%。

（2）行政事业性收费收入完成2671万元，同比增加568万元，增长27%。

（3）罚没收入完成3155万元，同比增加211万元，增长7.2%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成4646万元，同比增加296万元，增长6.8%。

（6）捐赠收入完成0万元，比上年同期减收20万元，下降100%。

（7）政府住房基金收入完成701万元，比上年同期数减少329万元，增长31.9％。

(8)其他收入完成408万元,比上年同期数增收366万元，增长871.4%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-10月，一般公共预算支出完成247130万元，比上年同期239255万元增加7875万元，增长3.3%。其中：八项支出完成153578万元，比上年同期完成数156452万元减少2874万元，下降1.8%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成277万元，同比增加1万元，增长0.4%。

（2）公共安全支出完成16473万元，同比增加5505万元，增长50.2%。

（3）教育支出完成44662万元，同比增加4670万元，增长11.6%。

（4）科学技术支出完成175万元，比上年同期增加76万元，增长76.8%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成2606万元，同比增加350万元，增长15.5%。

（6）节能环保支出完成3827万元，同比增加2045万元，增长114.7%。

（7）农林水支出完成58579万元，同比增长2801万元，增长5%。

（8）商业服务业务等支出完成776万元，同比增加478万元，增长160.4%。

（9）金融支出完成1139万元，同比增加1139万元

（10）自然资源海洋气象等支出完成11380万元，同比增加10175万元，增长844.3%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成18113万元，同比减少8188万元，下降31.1%。

（2）（2）卫生健康支出完成21750万元，同比减少1422万元，下降6.1%。

（3）城乡社区支出完成12584万元，同比减少3459万元，下降21.5%。

（4）交通运输支出完成2455万元，比上年同期减少1982万元，下降44.6%。

（5）住房保障支出完成9324万元，同比减少874万元，下降8.5%。

（6）粮油物资储备支出完成341万元，同比减少179万元，下降34.4%。

（7）其他支出完成157万元，同比减少849万元，下降84.4%。

（8）债务付息支出完成4765万元，同比减少54万元，下降1.1%。

（9）债务发行费用支出完成2万元，同比减少5万元，下降71.4%。

（10）灾害防治及应急管理支出完成1751万元，同比减少223万元，下降11.3%。

（11）社会保障和就业支出完成35994万元，同比减少2101万元，下降5.5%。

二、政府性基金收支情况

1-10月，政府性基金预算收入完成29911万元，比上年同期完成数31294万元减少1383万元，下降4.4%。

1-10月，政府性基金预算支出完成25667万元，比上年同期完成数17731万元增支9795万元，增长55.2%。

盈江县财政局

                                 2021年11月1日