盈江县2021年1-11月财政预算执行情况分析

盈江县2021年1-11月财政预算

执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-11月,县级一般公共预算收入完成39746万元，比去年同期执行数49584万元减少9838万元，下降19.8%。其中：税收收入完成25288万元，比去年同期执行数23281万元增收2007万元，增长8.6% ，占一般预算收入比重63.6%；非税收入完成14458万元,比去年同期执行数26303万元减收11845万元，下降45%，占一般预算收入比重36.4%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成25288万元。其中：

（1）增值税完成12745万元，同比增加98万元，增长0.7%。

（2）企业所得税完成1777万元，同比增加196万元，增长12.3%。

（3）个人所得税完成921万元，同比增加499万元，增长118.2%。

（4）资源税完成927万元，同比减少211万元，下降18.5%。

（5）城市维护建设税完成719万元，同比减少46万元，下降6.4%。

（6）房产税完成496万元，同比增加187万元，增长60.5%。

（7）印花税完成361万元，同比增加9万元，增长2.5%。

（8）城镇土地使用税完成807万元，同比增加138万元，增长20.6%。

（9）土地增值税完成1573万元，同比增加905万元，增长135.4%。

（10）车船税完成734万元，同比增加54万元，增长7.9%。

（11）耕地占用税完成290万元，同比增加268万元，增长1218.1%。

（12）契税完成1898万元，同比减少41万元，下降2.1%。 

（13）烟叶税完成1624万元，同比减少97万元，下降5.6%。

（14）环境保护税完成416万元，同比减少44万元，下降9.5%。

   2、非税收入完成14458万元。其中：

（1）专项收入完成1740万元，同比减少45万元，下降2.5%。

（2）行政事业性收费收入完成2699万元，同比增加450万元，增长20%。

（3）罚没收入完成3202万元，同比减少4万元，下降0.1%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成5703万元，同比减少12192万元，下降68.1%。

（6）捐赠收入完成5万元，比上年同期减收20万元，下降0.8%。

（7）政府住房基金收入完成701万元，比上年同期数减少358万元，增长33.8％。

(8)其他收入完成408万元,比上年同期数增收364万元，增长27.2%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-11月，一般公共预算支出完成276175万元，比上年同期261879万元增加14296万元，增长5.4%。其中：八项支出完成179427万元，比上年同期完成数170762万元减少8665万元，下降5%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成291万元，同比增加12万元，增长4.3%。

（2）公共安全支出完成19327万元，同比增加7320万元，增长60.9%。

（3）教育支出完成48748万元，同比增加5976万元，增长13.9%。

（4）科学技术支出完成198万元，比上年同期增加84万元，增长73.6%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成2745万元，同比增加411万元，增长17.6%。

（6）卫生健康支出完成29853万元，同比增加4602万元，增长18.2%。

（7）节能环保支出完成4035万元，同比增加2102万元，增长108.7%。

（8）商业服务业务等支出完成788万元，同比增加481万元，增长156.6%。

（9）金融支出完成1139万元，同比增加1139万元。

（10）自然资源海洋气象等支出完成11467万元，同比增加10161万元，增长778%。

（11）粮油物资储备支出完成925万元，同比增加255万元，增长38%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成19920万元，同比减少7877万元，下降28.3%。

（2）社会保障和就业支出完成44432万元，同比减少143万元，下降0.3%。

（3）城乡社区支出完成12914万元，同比减少3399万元，下降20.8%。

（4）农林水支出完成58615万元，同比减少2722万元，下降4.4%。

（5）通运输支出完成2544万元，比上年同期减少2007万元，下降44.1%。

（6）住房保障支出完成11491万元，同比减少840万元，下降6.8%。

（7）其他支出完成157万元，同比减少849万元，下降84.4%。

（8）债务付息支出完成4765万元，同比减少132万元，下降2.6%。

（9）债务发行费用支出完成2万元，同比减少5万元，下降71.4%。

（10）灾害防治及应急管理支出完成1819万元，同比减少244万元，下降11.8%。

二、政府性基金收支情况

1-11月，政府性基金预算收入完成30513万元，比上年同期完成数32752万元减少2239万元，下降6.8%。

1-11月，政府性基金预算支出完成64969万元，比上年同期完成数19756万元增支45213万元，增长228.8%。

盈江县财政局

                                 2021年12月1日