盈江县综合行政执法局2026年部门预算公开

盈江县综合行政执法局2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

盈江县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

2.负责行使省人民政府批准的相对集中行政执法权及县人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

3.负责办理门头招牌、临时占用人行道等备案工作。

4.负责对县城建成区内市容秩序的监督管理。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的投诉、调解工作。

6.组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

7.与其他部门的责任分工：

（1）与盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局有关职责分工。盈江县综合行政执法局执法二、三大队分别受盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局的委托开展委托范围内的行政执法工作。盈江县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调；盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局负责具体执法业务管理事务和队伍日常管理工作。

（2）与划入行政执法事项的行业主管部门有关职责分工。盈江县综合行政执法局负责集中行使划入的行政执法权；行业主管部门履行好监督管理职责，积极支持和配合相对集中行政执法工作，建立信息交流、会商会审、案件移送、文书送达和办结反馈等制度，避免出现执法交叉和执法盲点。

8.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股和市容秩序管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化队伍建设，提升执法专业素养与履职能力。加强对执法权力运行的监督和制约，严格执行执法程序和标准，规范执法行为，确保执法公正。

2.秉持执法为民理念，厚植服务型执法根基。

3.常态化推进市容秩序整治，筑牢城市环境保障防线。对农贸市场、医院、校园周边等重点片区和重点场所周边，落实定人、定时、定岗、定责、定效的“五定”守点措施，增加执法巡查频次，加大户外广告整治提升，对城区户外广告进行统一规范设置，加强对临时性户外广告的登记管理。

4.强化队伍管理考核，完善跨部门协同联动机制。严格落实各项内部管理制度，建立与相关部门的定期联席会议制度。

5.升级执法装备与技术赋能，助推执法工作现代化。配备便携式电子设备，提高执法工作的效率和精准度。加强违法建设防控体系，提高违法建设发现的及时性和准确性。

6.锚定改革正确方向，稳步推进执法体制机制改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制46人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9196121.03元，其中：一般公共预算9196121.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加60965.45万元，主要原因为本年度人员较上年增加了4人，相应的人员经费与公用经费有所增长，致使本年度财务总收入较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9196121.03元，其中：本年收入9196121.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9196121.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加60965.45万元，主要原因为本年度人员较上年增加了4人，相应的人员经费与公用经费有所增长，致使本年度财政拨款收入较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9196121.03元。财政拨款安排支出9196121.03元，其中：基本支出8492721.03元，与上年对比增加259365.45元，主要原因为本年度人员较上年增加了4人，相应的人员经费与公用经费有所增长，致使本年度基本支出较去年有所增加；项目支出703400.00元，与上年对比减少了198400.00元，主要原因为减少了执法服装经费200000.00元，因党员人数增加机关党组织工作经费增加了1600.00元，故本年度项目支出较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801（一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行）3125243.56元（其中：基本支出3125243.56元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员工资福利支出，日常公务运转等开支；

2.2013802（一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务）703400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出703400.00元），主要用于保障执法局执法工作开支、专用高清摄像头设备网络维护经费和党支部活动等开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员节日慰问，报刊订阅等开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）399392.80元（其中：基本支出399392.80元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）124352.31元（其中：基本支出124352.31元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局职工职业年金纪实开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2056.52元（其中：基本支出2056.52元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年失业保险缴费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）154764.71元（其中：基本支出154764.71元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）12492.41元（其中：基本支出12492.41元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年基本工伤保险、大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210104（城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法）4418844.72元（其中：基本支出4418844.72元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局辅勤人员全年工资开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）254574.00元（其中：基本支出254574.00元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职干部全年住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8121282.47元（其中：基本支出8121282.47元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1086204.00元（其中：基本支出1086204.00元，项目支出0.00元），主要用于发放执法局在职人员全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1203324.00元（其中：基本支出1203324.00元，项目支出0.00元），主要用于发放执法局在职人员全年津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）465277.00元（其中：基本支出465277.00元，项目支出0.00元），主要用于发放执法局在职人员全年奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）399392.80元（其中：基本支出399392.80元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）124352.31元（其中：基本支出124352.31元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）154764.71元（其中：基本支出154764.71元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）14548.93元（其中：基本支出14548.93元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年工伤保险、大病补充医疗保险和失业保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）254574.00元（其中：基本支出254574.00元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局在职人员全年住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）4418844.72元（其中：基本支出4418844.72元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局辅勤人员全年工资开支；

2.302（商品和服务支出）1074838.56元（其中：基本支出371438.56元，项目支出703400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）276400.00元（其中：基本支出44000.00元，项目支出232400.00元），主要用于保障执法局日常工作运转和党组织活动开支；

（2）30205（水费）5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局全年水费开支；

（3）30206（电费）27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局全年电费开支；

（4）30207（邮电费）25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局全年网络费开支；

（5）30211（差旅费）50000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元），主要用于保障执法局干部出差费用开支；

（6）30213（维修（护）费）155000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出150000.00元），主要用于保障执法局综合管理专用高清摄像头设备网络维护和办公室日常修缮费用开支；

（7）30215（会议费）5000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5000.00元），主要用于执法局日常会议相关开支；

（8）30216（培训费）10000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元），主要用于保障执法局执法业务相关培训开支；

（9）30217（公务接待费8000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出5000.00元），主要用于保障执法局公务接待相关开支；

（10）30227（委托业务费）30000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30000.00元），主要用于执法局法律顾问相关业务开支；

（11）30228（工会经费）50038.56元（其中：基本支出50038.56元，项目支出0.00元），主要用于保障执法局工会会员福利费及工会活动开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）21000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21000.00元），主要用于保障执法局公务用车燃油费、过路费、维修费和保险费等开支；

（13）30239（其他交通费用）412400.00元（其中：基本支出212400.00元，项目支出200000.00元），主要用于执法局在职干部公务交通补贴和公务出差租车费用开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县综合行政执法局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县综合行政执法局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县综合行政执法局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额141600.00元，其中：政府采购货物预算121600.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少10500.00元，下降26.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县综合行政执法局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少10000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。

2026年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为21000.00元，较上年减少500.00元，下降2.36%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费21000.00元，较上年减少500.00元，下降2.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县综合行政执法局2026年机关运行经费安排371438.56元，与上年对比增加46800.64元，主要原因为本年度人员增加4人，致使机关运行经费有所增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县综合行政执法局2026年委托业务费安排30000.00元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县综合行政执法局资产总额536516.55元，其中，流动资产34808.87元，固定资产501707.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136779.94元，其中固定资产减少171111.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值118828.78元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件: 盈江县综合行政执法局2026年预算公开表]