中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算公开

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的会务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.协调县政协各专委会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.组织委员视察、考察和调研，了解社情民意，就各项事业和群众关心关注的重点问题进行研究，通过提案、意见建议向县委、县政府反映社情民意。

5.加强同县外政协系统的沟通联系，交流经验，指导乡镇、农场和县直相关单位开展政协相关工作。

6.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是科学谋划推动协商工作。精心制定2026年重点协商计划报县委常委会审议。深化“院坝协商”工作机制，推动协商平台向基层延伸、协商重心向一线下沉，围绕群众关心的急难愁盼问题，组织开展“院坝协商”活动，有效破解基层治理难题，切实将政协制度优势转化为基层治理效能。

二是强化民主监督作用发挥。不断拓展监督渠道，推荐委员担任行风评议员、法治评审员，参与法院庭审旁听、检察听证等活动；进一步拓宽了委员履职渠道，推动民主监督向一线延伸、向实质深化。依托各专门委员会开展常态化监督，确保监督不流于形式，形成“评议—反馈—整改—跟踪”的完整监督闭环。深入开展提案办理。

三是推动参政议政工作提质增效。积极畅通建言渠道，引导委员紧扣政府工作报告、“两院”报告以及全县经济、政治、社会、法治、生态等领域的热点难点问题，广泛建言献策。

四是不断强化自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,337,280.73元，其中：一般公共预算7,337,280.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,535,421.27元对比减少198,140.54元，下降2.63%，主要原因为：在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,337,280.73元，其中：本年收入7,337,280.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,337,280.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,535,421.279元对比减少198,140.54元，下降2.63%，主要原因为：在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,337,280.73元。财政拨款安排支出7,337,280.73元，其中：基本支出5,385,280.73元，与上年5,583,421.27元对比减少198,140.54元，下降3.55%，主要原因为：在职实有人员减少，人员经费预算数减少；项目支出1,952,000.00元，与上年1,952,000.00元持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（一般公共服务支出—政协事务—行政运行）4,477,006.80元（其中：基本支出4,267,006.8元，项目支出210,000.00元），主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和县政协机关的日常运转等开支；

2.2010204（一般公共服务支出—政协事务—政协会议）420,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出420,000.00元），主要用于县政协全会、政协中秋及春节座谈会各项费用开支；

3.2010205（一般公共服务支出—政协事务—委员视察）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于县政协委员开展视察调研等履职活动开支；

4.2010206（一般公共服务支出—政协事务—参政议政）922,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出922,000.00元），主要用于县政协提案办理、印刷刊物、开展培训等履职活动开支；

5.2010299（一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于组织开展对外联谊、民族宗教工作等活动开支；

6.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0元），主要用于机关老干党支部党务相关工作开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）45,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元），主要用于机关退休人员开展各项活动开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）500,386.56元（其中：基本支出500,386.56元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老金保险和职业年金缴费开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0元），主要用于单位职工遗属生活补助开支；

10.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4,217.75元（其中：基本支出4,217.752元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险开支；

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）193,899.79元（其中：基本支出193,899.79元，项目支出0元），主要用于单位基本医疗保险缴费开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）26,954.83元（其中：基本支出26,954.83元，项目支出0元），主要用于单位大病补充、工伤、生育等医疗保险缴费开支；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）319,015.00元（其中：基本支出319,015.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,524,449.93元（其中：基本支出4,524,449.93元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,432,512.00元（其中：基本支出1,432,512.00元，项目支出0元），主要用于公务员职务工资、级别工资和机关工人岗位工资、技术等级工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,429,428.00元（其中：基本支出1,429,428.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的津贴、补贴开支；

（3）30103（奖金）588,336.00元（其中：基本支出588,336.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的奖金和年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）500,386.56元（其中：基本支出500,386.56元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）193,899.79元（其中：基本支出193,899.79元，项目支出0元），主要用于单位为职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）31,172.58元（其中：基本支出31,172.58元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的失业保险和大病补充、工伤、生育等其他医疗补助保障开支；

（7）30113（住房公积金）319,015.00元（其中：基本支出319,015.00元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金开支。

（8）30114（医疗费）29,700.00元（其中：基本支出29,700.00元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金开支。

 

2.302（商品和服务支出）2,724,030.80元（其中：基本支出772,030.80元，项目支出1,952,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）405,440.00元（其中：基本支出60,440.00元，项目支出345,000.00元），主要用于日常购买办公用品、办公设备耗材、书报杂志和组织开展调研、视察、培训等各类费用开支；

（2）30202（印刷费）280,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出28,0,000.00元），主要用于日常办公资料印制、会议文件印刷和政协各类文史资料编制印刷等开支；

（3）30207（邮电费）39,000.00元（其中：基本支出39,000.00元，项目支出0元），主要用于邮寄费、电话费、传真费和网络通讯费等开支；

（4）30211（差旅费）551,800.00元（其中：基本支出12,800.00元，项目支出539,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费等开支；

（5）30212（因公出国（境）费用）43,600.00元（其中：基本支出43,600.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出国公干等开支；

（6）30213（维修（护）费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于单位发生修理和维护费用开支；

（7）30214（租赁费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于单位发生修理和维护费用开支；

（8）30215（会议费）273,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出273,000.00元），主要用于召开政协全会、春节中秋座谈会议开支；

（9）30216（培训费）180,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180,000.00元），主要用于政协委员开展各类培训开支；

（10）30217（公务接待费）28,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于各类公务接待费用开支；

（11）30226（劳务费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于临时聘用人员劳务费用开支；

（12）30227（委托业务费）130,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出80,000.00元），主要用于开展工作所需中介机构的委托业务费开支；

（13）30228（工会经费）102,530.80元（其中：基本支出102,530.80元，项目支出0元），主要用于安排补助年度工会费用等开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）134,270.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出34,270.00元），主要用于车辆燃油、维修、保险等费用开支；

（15）30239（其他交通费用）332,830.00元（其中：基本支出266,100.00元，项目支出66,730.00元），主要用于公务交通补贴、租车费用等开支。

（16）30299（其他商品和服务支出）133,560.00元（其中：基本支出79,560.00元，项目支出54,000.00元），主要用于老干工作、单位临时发生的其他费用等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）88,800.00元（其中：基本支出88,800.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0元），主要用于单位职工遗属生活补助开支。

（2）30305（生活补助）73,200.00元（其中：基本支出73,200.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队生活补助、老干党支部书记、副书记和委员工作补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额335,360.00元，其中：政府采购货物预算15,360.00元、政府采购服务预算320,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,870.00元，较上年272,270.00元减少66,400.00元，下降24.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为43,600.00元，较上年50,000.00元减少6,400.00元，下降12.80%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）30人次。

减少原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年公务接待费预算为28,000.00元，与上年28,000.00元持平无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待186人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为134,270.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费134,270.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年机关运行经费安排772,030.80元，与上年801,804.40元对比减少29,773.60元，下降3.71%，主要原因为：人员减少，公用经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年60,000.00对比增加20,000.00元，增长33.33%，主要原因为：专业服务外包支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室资产总额379,422.94元，其中，流动资产45,056.13元，固定资产334,365.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加160,315.46元，其中固定资产增加133,136.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2026年部门预算公开表]