盈江县平原镇人民政府2026年部门预算公开

盈江县平原镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县平原镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县平原镇人民政府2026年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强对镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.盈江县平原镇人民政府党群服务中心（新时代文明实践所）

2.盈江县平原镇人民政府综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.盈江县平原镇人民政府综合保障和技术服务中心

4.盈江县平原镇人民政府城乡发展服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，平原镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定“3815”战略发展目标和“三支柱一标杆”主攻方向，聚力县委“五个行动”，在县委、县政府的领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，团结带领全镇人民迎难而上、笃行实干，立足镇域实际、聚焦重点任务，全力以赴抓实产业发展、城乡融合、生态治理、民生保障等核心工作，全镇经济社会发展呈现稳中有进、稳中提质的良好态势。

1.强化政治引领，筑牢发展根基。一是筑牢思想根基，把稳政治航向。二是夯实组织基础，激发堡垒活力。三是强化宣传引导，弘扬时代新风。四是强化宣传引导，弘扬时代新风。五是深化党管武装，夯实强军根基。

2.聚焦农业产业提质，夯实乡村振兴根基。一是农业产业稳中有进。粮食安全根基持续夯实，特色产业多点开花，农业现代化水平稳步提升。二是畜牧业稳步发展。三是产业项目量质齐升，夯实经济发展强支撑。四是农村经营管理规范高效。五是文旅融合焕发生机，培育经济增长新亮点。立足生态资源和民族文化优势，推动农文旅体深度融合，打造特色品牌、培育新型业态，让绿水青山变成金山银山。

3.聚力城乡融合，推动发展提质增效。一是巩固脱贫攻坚成果筑牢底线。二是巩固提升“三保障”和饮水安全，持续夯实民生底线。三是持续提升兜底保障水平，让困难群众生活更有底气。四是加强城乡建设管理，推动城乡发展更加宜居宜业。

4.坚守生态底线，绘就和美乡村画卷。一是抓实基础设施建设，筑牢生态宜居根基。深化“厕所革命”提质效，在完成285座户厕改造基础上，扎实开展问题摸排整改，强化公厕日常管护，推进粪污资源化利用，同步新增改造“三格式”无害化卫生户厕123户，从源头减少生活污水污染。聚力垃圾治理破难题，由新莲村党总支牵头，联合平原镇4个党总支组建清洁服务公司，实现7个山区村生活垃圾清运全覆盖，彻底破解“垃圾围村”痛点。攻坚污水治理优环境，建成农村生活污水处理设施24个，铺设污水管网57.25公里，覆盖农户1302户，完成生活污水收集治理行政村9个、治理率达60%，彻底扭转污水直排乱象，村庄卫生条件显著改善，群众居住舒适度持续提升。二是严守耕地保护红线，夯实粮食安全底座。三是狠抓生态环保攻坚，守护蓝天、碧水、净土。四是深化生态修复治理，厚植绿色发展底蕴。

5.抓实社会治理，守牢平安稳定底线。一是健全治理体系，筑牢基层治理根基。二是紧盯安全防线，守住安全生产底线。三是深化矛盾化解，源头防范风险隐患。四是严打违法犯罪，深化平安建设实效。五是推进依法治镇，提升全民法治素养。

6.厚植民生福祉，增进群众幸福指数。一是民政兜底精准暖心。二是卫健工作稳步推进，健康防线筑牢筑实。三是全方位推进教育帮扶，控辍保学成效显著。四是文化建设焕发活力，精神家园丰盈充实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制47人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,419,969.22元，其中：一般公共预算29,598,369.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,821,600.00元。

与上年39,392,731.23元对比，增加3,027,237.99元，增长7.68%，主要原因分析：1.在职人员增加；2.人员经费增加；3.新增土地监管巡查员补助预算；4.农村公路养护县级拼配资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,598,369.22元，其中：本年收入29,598,369.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,598,369.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26,581,131.23元对比增加3,017,237.99元，增长11.35%，主要原因分析：1.在职人员增加；2.人员经费增加；3.新增土地监管巡查员补助预算；4.农村公路养护县级拼配资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,419,969.22元。财政拨款安排支出29,598,369.22元，其中：基本支出27,239,097.22元，与上年24,273,224.03元对比增加2,965,873.19元，增长12.22%，主要原因在职人员增加、人员经费增加；项目支出2,359,272.00元，与上年2,307,907.20元对比增加51,364.80元，增长2.23%，主要原因为新增土地监管巡查员补助预算、农村公路养护县级拼配资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）148,083.00元（其中：基本支出148,083.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人民代表大会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）81,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出81,000.00元），主要用于人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）5,896,727.52元（其中：基本支出5,896,727.52元，项目支出0元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费开支；

5.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）139,643.00元（其中：基本支出139,643.00元，项目支出0元），主要用于统计人员工资、机构运转经费开支；

6.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）576,128.00元（其中：基本支出576,128.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机构运转经费开支；

7.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）181,470.00元（其中：基本支出181,470.00元，项目支出0元），主要用于群团人员工资、机构运转经费开支；

8.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）63,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出63,000.00元），主要用于关工委、团委、工会妇联工作经费开支；

9.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）130,988.00元（其中：基本支出130,988.00元，项目支出0元），主要用于党委成员工资、机构运转经费开支；

10.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）223,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出223,600.00元），主要用于乡镇党组织、青年人才党支部、社区党组织服务群众、乡镇党校建设开支；

11.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

12.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务—行政运行）697,645.00元（其中：基本支出697,645.00元，项目支出0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

13.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务）463,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出463,000.00元），主要用于平原镇县乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

14.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）9,659,647.76元（其中：基本支出8,547,647.76元，项目支出1,112,000.00元），主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长补助开支；以及社区公务运转、村级公务运转、村社区党小组活动经费等开支；

15.2030607（国防支出—国防动员—民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于武装工作和业务经费开支；

16.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）330,000.00元（其中：基本支出330,000.00元，项目支出0元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助开支；

17.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）222,102.00元（其中：基本支出222,102.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

18.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）222,171.20元（其中：基本支出222,171.20元，项目支出0元），主要用于行政退休人员公用经费开支、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助开支；

19.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）48,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

20.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,725,212.64元（其中：基本支出1,725,212.64元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费开支；

21.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）770,506.61元（其中：基本支出770,506.61元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员职业年金缴费开支；

22.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）117,936.00元（其中：基本支出117,936.00元，项目支出0元），主要用于本单位职工遗属生活补助开支；

23.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）43,958.43元（其中：基本支出43,958.43元，项目支出0元），主要用于缴行政工人及事业人员单位部分失业保险金开支；

24.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）225,823.00元（其中：基本支出225,823.00元，项目支出0元），主要用于合管办人员工资、机构运转经费开支；

25.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）183,840.00元（其中：基本支出183,840.00元，项目支出0元），主要用于计生助理员、信息员及流动人口管理员补助开支；

26.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）668,519.90元（其中：基本支出668,519.90元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险缴费开支；

27.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）79,765.16元（其中：基本支出79,765.16元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤、生育保险，以及退休和在职人员大病补充医疗保险开支；

28.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）126,000.00元（其中：基本支出126,000.00元，项目支出0元），主要用于村庄规划人员补助开支；

29.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）640,231.00元（其中：基本支出640,231.00元，项目支出0元），主要用于城镇规划建设服务中心人员工资、机构运转经费开支；

30.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）3,294,142.00元（其中：基本支出3,294,142.00元，项目支出0元），主要用于农业服务中心人员工资、机构运转经费开支；

31.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）637,988.00元（其中：基本支出637,988.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

32.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）346,672.00元（其中：基本支出346,672.00元，项目支出0元），主要用于农村公路的维修维护费开支；

33.2200106（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护）360,000.00元（其中：基本支出360,000.00元，项目支出0元），主要用于土地监管巡查员补助开支；

34.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,207,769.00元（其中：基本支出1,207,769.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）16,080,978.74元（其中：基本支出16,080,978.74元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,581,972.00元（其中：基本支出4,581,972.00元，项目支出0元），主要用于行政事业在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）3,485,244.00元（其中：基本支出3,485,244.00元，项目支出0元），主要用于行政事业在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）900,246.00元（其中：基本支出900,246.00元，项目支出0元），主要用于行政在职人员绩效奖励开支；

（4）30107（绩效工资）2,617,785.00元（其中：基本支出2,617,785.00元，项目支出0元），主要用于事业在职人员绩效奖励开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,725,212.64元（其中：基本支出1,725,212.64元，项目支出0元），主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）770,506.61元（其中：基本支出770,506.61元，项目支出0元），主要用于行政事业在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）668,519.90元（其中：基本支出668,519.90元，项目支出0元），主要用于行政事业在职人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）123,723.59元（其中：基本支出123,723.59元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员职工工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）1,207,769.00元（其中：基本支出1,207,769.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）3,138,223.52元（其中：基本支出948,951.52元，项目支出2,189,272.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,878,028.00元（其中：基本支出215,428.00元，项目支出1,662,600.00元），主要用于机关事业单位、村（居）委会办公经费开支；

（2）30206（电费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于机关事业单位、村（居）委会电费开支；

（3）30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位、村（居）委会网络通讯费开支；

（4）30211（差旅费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工出差费开支；

（5）30213（维修维护费）346,672.00元（其中：基本支出0元，项目支出346,672.00元），主要用于农村公路的维修维护费开支；

（6）30215（会议费）80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元），主要用于机关事业单位、村（居）委会各种会议开支；

（7）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公务接待开支；

（8）30228（工会经费）207,923.52元（其中：基本支出207,923.52元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工会会员活动开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）60,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于本单位公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费）462,600.00元（其中：基本支出462,600.00元，项目支出0元），主要用于行政单位在职人员公车补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）10,209,166.96元（其中：基本支出10,209,166.96元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）117,936.00元（其中：基本支出117,936.00元，项目支出0元），主要用于发放遗属补助开支；

（2）30305（生活补助）10,091,230.96元（其中：基本支出10,091,230.96元，项目支出0元），主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助开支。

4.310（资本性支出）170,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出170,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）170,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出170,000.00元），主要用于购置本单位的电脑设备等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县平原镇人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县平原镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年120,000.00元减少10,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县平原镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为23次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年110,000.00元减少10,000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年110,000.00元减少10,000.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：厉行节约，压缩行政支出成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2026年机关运行经费安排948,951.52元，与上年803,087.84元对比增加145,863.68元，增长18.16%，主要原因为：新招录用行政事业人员增加，公用运转经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，平原镇人民政府资产总额81,289,648.37元，其中，流动资产18,947,439.36元，固定资产18,010,490.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,071,400.00元，无形资产24元，其他资产11,260,294.52元。与上年84,724,985.41元相比，本年资产总额减少3,435,337.04元，其中固定资产增加1,786,010.73元，其他应收款减少7,493,466.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2026年部门预算公开表]