盈江县公安局2020年度部门决算

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盈江县公安局2020年度部门决算

目录

第一部分盈江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，牢固树立边疆稳定、民族团结是第一要务，严打犯罪、服务民生是第一责任的理念，按照“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的总目标，以扫黑除恶专项斗争和打击整治跨境突出违法犯罪统领全部公安工作，全警投入疫情防控的人民战争总体战阻击战，重点工作取得新突破，平安建设彰显新作为，服务发展取得新成效，队伍建设焕发新活力，全县社会大局持续平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2020年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函（2018）34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2020年度收入合计12,654.94万元。其中：财政拨款收入12,403.51万元，占总收入的98.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入251.43万元，占总收入的1.99%。与上年收入11,609.15万元对比增加1045.79万元，增长9.01%，主要原因分析：2020年边境辅警人员待遇提高，工资收入较上年增加；上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费增加；根据盈机编[2020]28号文，盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知,森林公安局2020年部门决算收入并入县公安局。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2020年度支出合计12,571.66万元。其中：基本支出9,430.8万元，占总支出的75.02%；项目支出3，140.86万元，占总支出的24.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出11,939.73万元对比增加631.93万元，增长5.29%, 主要原因分析：2020年边境辅警人员待遇提高，工资支出较上年增加；上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费增加；根据盈机编[2020]28号文，盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，森林公安局2020年部门决算支出并入县公安局。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县公安局机关机构正常运转的日常支出9,430.8万元。与上年9,322.89万元增加107.91万元，增长1.16%。主要原因分析：根据盈机编[2020]28号文，盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，森林公安局2020年部门决算基本支出并入县公安局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,424.65万元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,006.15万元，占基本支出的10.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,140.86万元。与上年2,616.84万元增加524.02万元，增长20.02%。主要原因分析：上海对口帮扶云南项目及办案业务支出增加；根据盈机编[2020]28号文，盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，森林公安局2020年部门决算项目支出并入县公安局。具体项目开支及开展工作情况：

1、武警德宏支队盈江中队营房改造工程项目支出27.69万元，主要用于已完工的营房改造工程款。

2、盈江县公安局抵边警务室建设项目支出555.01万元，该项目共建设了7个抵边警务室，一类4个（支那乡芦山村蕨叶坝抵边警务室、支那乡支东村白岩抵边警务室、那邦镇那邦村上田坝抵边警务室、太平镇洪崩河抵边警务室）、二类3个（苏典乡劈石村浪速抵边警务室、卡场镇吾排村石竹河抵边警务室、铜壁关乡大浪速村抵边警务室），项目已竣工验收并投入使用。

3、盈江县公安局疫情防控经费项目支出309.19万元，该项目制定《盈江县疫情防控前移工作方案》，通过会谈会晤，要求缅甸克钦独立组织在进入其控制区的主要通道设置堵卡查缉点7个、疫情防控隔离点1个，管死管牢与我相邻的105个境外抵边村寨，坚决筑牢、筑实、筑强疫情防控安全屏障，确保了全县无疑似病例和确诊病例。

4、盈江县公安局执法办案业务经费项目支出1888.97万元，主要用于公安局日常执法办案业务支出。

5、盈江县平原镇勐町村拉洪村扶贫生产车间建设项目支出360万元，该项目实际结算360万元，建筑面积4099.41㎡（建设生产车间、厨房、餐厅、卫生室等），资金为：2020年上海市对口帮扶云南省项目资金，目前项目已竣工验收并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出12,494.39万元，占本年支出合计的99.39%。与上年11,703.83万元对比增加790.56万元，增长6.75%,主要原因分析：根据盈机编(2020)28号文，盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，森林公安局2020年部门决算财政拨款支出并入县公安局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出10,223.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于工资福利支出6619.8万元、对个人和家庭补助298.94万元，商品和服务支出2092.35万元，资本性支出1212.74万元。

2.社会保障和就业（类）支出555.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位人员基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出289.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于对个人和家庭补助54.15万元，商品和服务支出227.05万元，资本性支出7.99万元。

4.农林水（类）支出1,008.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于工资福利支出529.1万元、对个人和家庭补助6.11万元，商品和服务支出109.70万元，资本性支出363.47万元。

5.住房保障（类）支出417.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118.67万元，支出决算为57.02万元，完成预算的48.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.73万元，完成预算的49.33%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的7.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数57.02万元比2019年240.92万元减少183.9万元，下降76.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算56.73万元比2019年240.92万元减少184.19万元，下降76.45%；公务接待费支出决算0.29万元比2019年0万元增加0.29万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.73万元，占99.49%；公务接待费支出0.29万元，占0.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.73万元。其中：

公务用车购置支出19.6万元，购置车辆3辆。由于我局部分车辆使用年限过长，车况问题严重，存在安全隐患。我局报县财政同意分别处置4辆执法执勤用车，并相应购置了2辆五菱宏光小客车作为执法执勤用车。

公务用车运行维护支出37.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于日常办公车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。用于开展禁毒业务工作接待人员。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2020年机关运行经费支出991.08万元，与上年1256.39万元减少265.31万元，下降21.12%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县公安局资产总额18861.23万元，其中，流动资产5793.01万元，固定资产3482.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9498.26万元，无形资产87.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年17076.03万元相比，本年资产总额增加1785.2万元，其中固定资产增加762.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值121.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18861.23	5793.01	3482.1	2288.32	394.23		799.55		9498.26	87.86

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额975.83万元，其中：政府采购货物支出300万元；政府采购工程支出641.5万元；政府采购服务支出34.33万元。授予中小企业合同金额970.38万元，占政府采购支出总额的99.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300431201111

 [附件: 盈江县公安局2020年度部门决算公开表]