盈江县教育体育局教育科研中心2023年度部门决算

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盈江县教育体育局教育科研中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知》（德教发〔2005〕70号）规定，主要职能是：在隶属县市教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以立德树人为根本任务，以加快教育现代化为目标，以推进高质量发展为主题，优化教育资源配置，全面推进教育治理体系和治理能力现代化，推进各级各类教育高水平普及、高质量发展。

1.抓实教研工作，全面提高教育教学质量

加强教研队伍建设，树立科学的教育质量观；抓实教研常规管理，发挥教研支撑作用；改进教研工作方式，促进教研科学发展；推进课堂教学改革，提高教育教学质量。

2.做好电教工作，稳步推进教育信息化建设

以“教育信息化2.0”标准为目标，做好教育技术装备与教育信息化设备配备规划；组织做好各类旨在提升广大教师的信息化应用能力的培训；继续做好各类信息化应用试点工作；积极稳妥推进高中专网建设，做好学校功能室常规管理工作考核工作。     

3.强化业务培训，提升教师队伍专业素质

积极配合，协助省、州做好“国培计划”“省培计划”、州级培训相关工作；举办2023年春秋季学期初中数学、道德与法治和小学科学等学科教师队伍素质能力提升培训；组织新招聘教师、新任校（园）长、后备干部开展入职培训；继续做好国家通用语言文字推广普及工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：师训办公室、电教室、教研室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县教育体育局教育科研中心作为二级预算单位纳入教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局教育科研中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2023年度收入合计714.73万元。其中：财政拨款收入713.36万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.37万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加80.72万元，增长12.73%。其中：财政拨款收入增加100.52万元，增长16.40%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效工资,人员经费财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少19.81万元，下降93.53%，主要原因是本年上级拨入语言文字工作经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2023年度支出合计725.84万元。其中：基本支出713.36万元，占总支出的98.28%；项目支出12.47万元，占总支出的1.72%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加107.27万元，增长17.34%。其中：基本支出增加100.52万元，增长16.40%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效工资人员经费支出增加；项目支出增加6.75万元，增长118.00%，主要原因是本年簿改项目经费财政拨款支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心机构正常运转的日常支出713.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.02万元，占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.34万元，占基本支出的2.43%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：全面改薄项目款专项资金支出12.47万元，主要用于改薄项目邮电费、教师培训费、办公设备购置等教育科研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2023年度一般公共预算财政拨款支出713.36万元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加100.52万元，增长16.40%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效,工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出582.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出93.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出35.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、减少支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局教育科研中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额11.48万元，其中，流动资产4.42万元，固定资产7.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.81万元，其中固定资产减少1.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000101111

[附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2023年度部门决算公开表20241021103038347] 

 [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2023年度国有资产使用情况表20241021103038347]