盈江县旧城民族中学2023年度部门决算

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盈江县旧城民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校按照学年初制定的工作计划，结合学校实际，在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面落实了党的教育方针，根据上级教育部门的精神，加快教育改革步伐.认真执行并完成了州县教育部门的各项任务。在教育教学中实施新课改、校园美化与建设、学校管理、控辍保学、安全卫生、校务公开及创建和谐校园等方面取得了一定的成绩。

1.坚持把德育工作放在学校工作的首位。全面实施素质教育，加强师德师风建设。以“智高为师，德高为范”作为德育工作的座右铭，学校制定了具体的师德师风建设计划，德育工作计划，成立了由校长任组长，政教处牵头，各年级班主任为成员的德育工作领导小组。专门学习《中学生日常行为规范》等规章制度，培养了学生良好的思想品质，养成良好的行为习惯。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。学校加强了法制宣传教育，加强了爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养了学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

2.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平，按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了片区赛课，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。

3.开展学校校本课程培训。本学年学校开通了网络，教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源。

4.认真做好控辍保学、校园安全工作。认真贯彻上级教育主管部门的有关规定，保障适龄儿童、青少年接受义务教育，全面推进素质教育。为此，学校成立了控辍保学、校园安全工作领导小组，制定了完善的控辍保学、校园安全工作等制度各种应急预案，且各种机制责任落实到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县旧城民族中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城民族中学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生917人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城民族中学2023年度收入合计1427.86万元。其中：财政拨款收入1420.66万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入7.21万元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少503.90万元，下降26.09%。其中：财政拨款收入减少494.09万元，下降25.8%,主要原因是：本年高中教育新设立预算单位,高中在职教师工资福利等人员经费到第二高级中学核算；上级补助收入与上年一致；事业收入减少17.02万元，下降100%，主要原因是本年高中教育新设立预算单位高中学费、住宿费等事业收入分离到第二高级中学核算；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加7.21万元，增长100%，主要原因是本年增加勤工俭学收入。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城民族中学2023年度支出合计1427.62万元。其中：基本支出1274.78万元，占总支出的89.29%；项目支出152.84万元，占总支出的10.71%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少508.85万元，下降26.28%。其中：基本支出减少562.95万元，下降30.63%，主要原因是本年高中教育新设立预算单位，高中在职教师工资福利等人员经费支出分离到第二高级中学核算；项目支出减少54.10万元，下降54.79%，主要原因是本年高中教育新设立预算单位，高中生均公用经费、免学费、助学金等财政拨款项目支出分离到第二高级中学核算；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城民族中学正常运转的日常支出1274.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1274.78万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金支出22.59元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出53.47万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助76.78万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城民族初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1420.66万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少494.57万元，下降25.82%，主要原因是本年高中教育新设立预算单位，高中在职教师工资福利等人员经费支出分离到第二高级中学核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出1079.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出215.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出71.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.07万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城民族初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.07万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车已报废、公务用车运行维护费未列支，严守中央八项规定、厉行节约减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降100%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车报废无公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城民族中学2023年机关运行经费支出0元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县旧城民族中学资产总计151.72万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产147.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.30万元，其中固定资产增加17.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。 

监督索引号53312300336001101111

[附件: 盈江县旧城民族中学2023年度部门决算公开表20241021103155567] 

 [附件: 附件 盈江县旧城民族中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021103155567] 

[附件: 盈江县旧城民族中学2023年度国有资产使用情况表20241021103155567]