盈江县旧城镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53312300336002501000

盈江县旧城镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力加强德育工作，一年来，中心校非常重视学校师生的德育工作，以立德树人为目标，强化教书育人工作，积极探索学科课程渗透德育工作路径，推进教风、学风、服务作风的优良校风建设，提高文明学校建设水平，加强文明学校管理，培养“书香校园”。发挥德育领导小组的核心作用，加强德育工作领导，以中心校成员分工挂钩旧城镇每所学校，各校校长负总责，各部门密切配合，以班主任为主，全员参与；领导以身作则，时刻接受广大教职工的监督，工作中做教师的表率，建立起“教书育人，服务育人，管理育人”的德育工作体系，探索学校德育工作新路径。

2.大力加强教师职业道德建设。在依法治校的前提下，将教师职业道德建设放在教师队伍的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。多次组织教师学习党的十九大精神、《党章、党规》《中国一带一路战略目标》《中央八项规定》《中小学教师职业道德规范》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、教师读一本好书《我这样做老师》《习近平谈治国理政》《重新定义学校》《麦田里的守望者》等有关国家政策及法律法规，不断提高教师素质。

3.大力加强校园安全工作。安全工作责任重于泰山，为使全镇师生平安，防患于未然，中心校不断对各校校长时刻绷紧安全弦，并不断组织开展各项安全活动，保障学生安全。每学期开学前，要求校长组织教师进行排查校舍，发现隐患及时排查，保障学生安全；学期末再次进行校舍安全排查，保证假期间学校校舍安全；遇到各种自然灾害后（地震、大风等）过后及时排查，发现隐患及时整改保障学生安全。开学前一周，要求各校认真组织师生开展好校园安全周活动，通过广播、站队、主题班会、板报等形式向学生宣传各种安全知识，增强学生的安全防范性。加大消防、地震演练力度。各校通过制定的地震、消防演练应急预案，每学期至少两次进行地震、消防应急演练，提高师生的避险能力，保障安全。加大安全宣传力度。不断向师生宣传禁毒防艾、宪法工作，根据不同的时间，向学生宣传不同的安全知识（防溺水、欺凌、性侵、交通、食物中毒、防火、防寒等知识）。

4.大力加强教育教学工作。教育教学工作是学校工作的核心工作，只有不断提升教学质量，才能保证教师声誉，为不断提高旧城小学教育教学工作，教科室认真开展好各种备课活动，有计划地开展好集体备课，每个月至少开展两次集体备课；教案设计符合新课程理念和学校课改模式要求。不断完善各项常规管理工作。根据备、上、批、辅、考等要求，每月进行对教师常规进行检查，月月有记录，对常规工作不认真的教师进行通报，并要求整改。科研兴校，加强课题管理。一年来我镇共开展集体备课96余次，每周二、周三下午分别进行语文、数学集体备课。要求各校积极申报课题研究，2023年做到校校有课题，也为提高教学成绩取得了良好的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、工会室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县旧城镇中心学校作为二级预算单位纳入盈江县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇中心学校2023年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员126人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2343人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2023年度收入合计2780.63万元。其中：财政拨款收入2744.50万元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入36.13万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计增加579.8万元，增长26.34%。其中：财政拨款收入增加549.27万元，增长25.02%，主要原因是本年度在职人数增加工资福利等人员经费、义务教育公用经费、学生补助等财政拨款收入增加。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加30.53万元，增长545.18%，主要原因是本年度增加云南青少年发展基金会拨黄思烈基金捐赠款。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2023年度支出合计2784.88万元。其中：基本支出2448.78万元，占总支出的87.93%；项目支出336.10万元，占总支出的12.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加588.91万元，增长26.82%。其中：基本支出增加484.70万元，增长24.67%，主要原因是本年度在职人数增加，工资福利等人员经费支出增加；项目支出增加104.21万元，增长44.94%，主要原因是本年度义务教育公用经费、学生补助等项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城着中心学校正常运转的日常支出2448.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2439.48万元，占基本支出的99.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等对个人和公用经费9.30万元，占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城很中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.1万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金支出139.07万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出115.40万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出45.36万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项经费1.5万元，主要用于乡村少年宫办公设备购置；

5.自有资金收入34.77万元，主要用于黄思烈希望小学教学设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2743.00万元，占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加547.03万元，增长24.91%，主要原因是本年度在职人数增加，工资福利等人员经费支出增加，义务教育公用经费、学生补助等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出2101.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出416.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出122.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出102.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行主要八项规定，厉行节约、减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是严格执行主要八项规定，厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县旧城镇中心学校资产总额571.89万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产563.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.54万元，其中固定资产增加6.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002501111

[附件: 盈江县旧城镇中心学校2023年度部门决算公开表20241021103643123] 

[附件: 盈江县旧城镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241021103643123] 

[附件: 盈江县旧城镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241021103643123]