盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度部门决算

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盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以提高办学效益为宗旨，狠抓教学教研工作。

（1）常规教学常抓不懈。我们继续狠抓了常规教学，落实了教学工作的规范化管理。我们严格按照国家部颁标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查，通过多种形式（公开课、推门听、课赛等）加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

（2）教研课改有声有色。我们本着讲实效，切实际的原则，认真落实集体备课，开展教研活动。鼓励和引导教师积极参加教改实验，撰写教学教研论文，注重教师教育教学的更新及素质提升。本年度，我校继续大力推进阳光课堂教学改革，继续推进四步教学法，努力高效课堂、小组学习等教学改革方法的有效性。学校还多次派教师外出学习，带回了很多先进的教育教学理念，有力地推动了我校教研教改活动的深入开展。

（3）毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围，我们还及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

2.扎实开展安全和卫生教育，保障师生生命安全。

（1）强化了安全教育。安全工作是学校工作的重中之重，它直接影响着学校工作的正常开展及学校的发展。本年度，我校大力强化了学生人身及财产的安全教育。学校要求各班每月上好一节安全教育课，要有教案、活动记载等文字材料。通过黑板报广泛宣传有关安全常识。学校政教处还精心组织了防火、防地震等的逃生演练活动，极大增强了学生安全防范意识。学校还与学生家长签订了安全责任书，让每位家长都认识到安全的重要性，以便从各个方面来关注学生的安全。

（2）卫生工作丝毫不放松。卫生是学校的脸面，它关系到学校的形象，因此，我校本年度继续狠抓卫生工作，大力整治校园环境。每天进行三查，并且随时抽查，及时公布，限期整改，卫生的评比结果与班级评估挂钩。因为学校正在建设，原有的垃圾坑被拆，学校又抽出经费，从环保局购买十二个易运垃圾桶。我校面积大，卫生死角也不少，通过大力地整治，卫生状况大为改观。

（3）为了加强校园安全管理，学校多方争取资金，检修、增加了大量监控设施，明确了保安和值班组成员的工作责任，从人防和技防两个层面进一步提高了校园安全系数。

3.以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作。

为了提高营养餐的供餐能力，我们努力提升后勤工作人员的服务质量，专门成立了学生营养餐膳食委员会，建立健全了各项规章制度，严格落实各项奖惩办法，确保了营养餐的食品安全和资金安全。更换了新餐盘，增加了水果，让学生吃得安全、营养、愉快。

4.加强教职工师德教育工作

振兴学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年度，我校通过多种途径实施师德教育工作。如：组织教师听取县师德报告团的讲座；定期组织教师开展师德集体学习，开展师德师风评议。尤其是加强党员教师的党性教育，积极开展学习党的二十大精神的系列活动，充分发挥了他们的先锋模范作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务室、办公室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县卡场镇九年一贯制学校作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员119人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1382人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度收入合计2384.21万元。其中：财政拨款收入2368.97万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入15.24万元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加246.20万元，增长11.52%。其中：财政拨款收入增加242.96万元，增长11.43%,主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加3.24万元，增长27.00%，主要原因是本年增加红十字会定向捐赠收入。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度支出合计2395.99万元。其中：基本支出2095.46万元，占总支出的87.46%；项目支出300.54万元，占总支出的12.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加269.20万元，增长12.66%。其中：基本支出增加173.86万元，增长9.05%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；项目支出增加95.34万元，增长46.46%，主要原因是本年营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇九年一贯制学校机构正常运转的日常支出2095.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2082.81万元，占基本支出的99.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.65万元，占基本支出的0.60%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金39.64万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出120.51万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助117.28万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.学前教育家庭经济困难学生资助资金2.11万元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

5.2023年云南省政府专项债券（十至十五期）转贷资金6.00万元，主要用于偿还中小企业账款；

6.单位自有资金支出15.00万元，主要用于改善办学条件，提高教学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2362.97万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加236.19万元，增长11.11%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出1911.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。其中：小学教育支出1302.45万元；初中教育支出606.59万元；学前教育支出2.36万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出1631.86万元；办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出107.90万元；助学金、生活补助及营养改善支出159.03万元；设备购置12.61万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出251.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出107.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出92.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与一年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数与一年一致；公务用车购置费支出决算数与一年一致；公务用车运行维护费支出决算数与一年一致；公务接待费支出决算数与一年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与一年一致主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县卡场镇九年一贯制学校资产总额626.11万元，其中，流动资产26.28万元，固定资产599.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.06万元，其中固定资产增加3.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003301111

[附件: 盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度部门决算公开表20241021103845302] 

 [附件: 盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241021103845302]] 

[附件: 盈江县卡场镇九年一贯制学校2023年度国有资产使用情况表20241021103845302]