盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度部门决算

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盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强了学校领导班子建设

领导班子成员，严以律己，扎实工作，开拓创新，讲究实效。在平时工作中既关心教职工的生活，又身先士卒，讲严责。并且开好每周一次的政治学习例会，认真研究分析解决工作中存在的问题，使领导成为教师的合作者、服务者、使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。学校领导班子经常深入教学第一线，深入课堂，帮助教师研究，解决教育教学存在的实际问题。

2.加强了教师队伍建设

本学年通过不同形式学习活动的开展，促进了全体教师树立教书育人观、树立为人师表、树立课程改革观、树立教育发展观，改变满足现状思想。同时细化领导分工，各方面工作责任到人，各司其职，集体合作。

3.加强了学校德育工作

通过开展丰富多彩的校园文化活动，如：“感恩的心”演讲比赛、校园黑板报文化等，来创新学生德育，加强对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育。坚持以德为先，努力构建先进的校园文化。重视校园环境建设，优化德育环境。以《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》为主要内容抓好学生良好行为习惯的养成教育。

4.抓实教育教学工作

根据学生的实际情况，坚持面向全体、面向育人的要求抓好课堂教学四大环节的管理，充分发挥课堂教学的主渠道作用，充分发挥集体的智慧和力量，努力提高教师的理论水平和业务能力。学校领导经常深入课堂听课、了解教学情况、及时反馈，促进课堂教学工作的进一步提高。

5.控辍保学工作

我校很重视学生控辍保学工作，每学期开学的第一个月是我校控辍保学的工作月，学校以领导班子牵头，配合班主任和科任教师分组下寨做学生的家访，充分了解我校学生的家庭情况。

6.抓好安全工作，创平安校园

本学期，总务处继续加强了对食品安全的监督检查，主要是食堂职工的工作规范情况及卫生习惯情况，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关的法律法规，不断提高他们的素质，努力促使食堂工作规范化。总务处加强了食堂进货验菜工作，指定专人每天进行蔬菜农药残留检测确保食品安全合格。

7.财务财产管理方面

严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括： 校长室、办公室、党务室、教务室、教科室、总务室、德育室、校团委、校工会、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县弄璋镇姐帽中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生658人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度收入合计971.49万元。其中：财政拨款收入971.43万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加214.85万元，增长28.40%。其中：财政拨款收入增加214.79万元，增长28.39%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效工资，义务教育公用经费、学生补助等财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加0.06万元，增长100%，主要原因是本年增加待解个税收入。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度支出合计971.49万元。其中：基本支出825.13万元，占总支出的84.93%；项目支出146.36万元，占总支出的15.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加214.62万元，增长28.36%。其中：基本支出增加148.98万元，增长22.03%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效,工资福利等人员经费支出增加；项目支出增加65.64万元，增长81.32%，主要原因是义务教育阶段学生公用经费、学生补助等项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学机构正常运转的日常支出825.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出823.45万元，占基本支出的99.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.68万元，占基本支出的0.20%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金支出19.82万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出38.66万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助支出87.88万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生和8个少数民族学生生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度一般公共预算财政拨款支出966.59万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加209.72万元，增长27.71%，主要原因是本年发放在职人员奖励性绩效工资，义务教育公用经费、学生补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出769.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助、助学金等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出119.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出41.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.18万元，决算为0.30万元，完成年初预算的25.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.72万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.67%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.18万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的25.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.72万元，决算为0.30万元，完成年初预算的41.67%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加公务用车卫星定位系统费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于支付公务用车未报废时卫星定位系统费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县弄璋镇姐帽中学资产总额98.74万元，其中，流动资产7.39万元，固定资产91.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.58万元，其中固定资产增加14.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。 

监督索引号53312300336002001111

[附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度部门决算公开表20241021104710026]  

[附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021104710026]  

[附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2023年度国有资产使用情况表20241021104710026]