盈江县弄璋镇中心学校2023年度部门决算

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盈江县弄璋镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理清思路，完善确立办学思想，确立办学方向。 我们坚持实践“真爱团队、真爱校园、真爱学生、真爱课堂、真爱后勤、真爱安全”多位一体真爱教育品牌，推进“为党育人、为国育才”的办学理念。我们科学构建了办学思维导图，明确了办学思想。我们持续推进12334567工作发展思路，完善和规范办学行为。我们认真贯彻落实《弄璋镇中心学校内涵发展三年行动计划》，确保学校良好可持续发展。我们坚持工作清单化，有效推进各项工作有目的、有计划地完成目标任务。

2.重视教师队伍团队建设。这一年我们深化教师队伍管理制度建设，依法依规强化教师管理，积极推进教师幸福化工作水平。我们加强教师职业道德建设，充分利用各种平台重视教师思想教育，以案促教，引领教职工争做时代新教育人，做合格称职优秀的教育工作者。我们重视教师业务培训，有计划有目的组织教师参加各级各类业务培训，科学组织丰富多彩的校本研究培训，不断提升教师从业能力水平。我们坚持帮扶指导工作，中心校班子分别挂钩校（园）并每周参加学校周例会，传达中心学校会议精神，监督指导学校工作。组织中心学校全体班子每周星期深入一线课堂听评教师课堂教学改革工作情况，严抓教学过程及课堂质量。我们关心教职员工开展了体检工作，协调资金帮扶困难教职工等。

3.深化课堂教学管理，全面推进课堂教学改革，教育教学质量得到新的提升。这一年我们重视开启课程开足课时工作，英语教学质量有新的突破。我们重视教学过程管理，认真落实教学常规管理，规范教师办学行为。我们以培养学生学习能力为目的，不断深入开展课堂教学改革研讨研究工作，常态化开展教学研讨及听评指导工作，抓好教师课堂质量，全力推进规范和提升教师从教工作能力水平。

4.“五育并举”推进立德树人新成就。这一年我们以学校少工委为主要阵地，开展形式多样的少先队工作，加强学生思想道德教育，培育“四有”新人。我们认真落实道德与法治课，抓实校园文化建设，校内外教育活动有机结合，着力培养学生法纪意识，争做遵纪守法的好公民好学生。我们重视学生学习及生活兴趣，以315课堂教学改革为抓手，培养学生终身有效地学习方法。我们重视学生劳动教育工作，上好校内劳动课，组织开展为期一周的劳动实训工作，培养学生劳动兴趣和意识，体验劳动的艰辛和收获，感恩父母及社会劳动者不易，锻炼必备劳动技能，收到了较好的效果。

这一年我们规范财务管理，公开学校财务收支。我们持续巩固发展学校勤工俭学工作。我们积极组织各校园加强食堂6t管理，严格做好食品安全卫生营养工作。我们积极推进学生宿舍6t管理创建工作，组织中心小学创建示范宿舍。我们重视校门保卫工作标准配齐安保设施和安保人员。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县弄璋镇中心学校作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇中心学校2023年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员233人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4112人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2023年度收入合计5172.71万元。其中：财政拨款收入5072.06万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入100.65万元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计增加995.81万元，增长23.84%。其中：财政拨款收入增加989.29万元，增长24.23%，本年教职工人数增加工资福利等人员经费财政拨款收入增加，义务教育学生公用经费、学生补助等项目财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加6.52万元，增长6.93%，本年增加中国人民解放军95429部队帮扶资金。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2023年度支出合计5146.68万元。其中：基本支出4533.56万元，占总支出的88.09%；项目支出613.13万元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1004.35万元，增长24.25%。其中：基本支出增加774.01万元，增长20.59%，主要原因是：本年教职工人数增加工资福利等人员经费支出增加；项目支出增加230.35万元，增长60.18%，主要原因是:本年义务教育公用经费、学生补助等项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校机构正常运转的日常支出4533.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4530.01万元，占基本支出的99.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.55万元，占基本支出的0.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金支出204.94万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费218.62万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助113.45万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金1.5万元，主要用于乡村少年宫办公用品采购；

5.单位自有资金收入74.62万元，主要用于八一爱民帮扶弄哈小学校园维修维护，购置电脑设备、电子白板、学生宿舍太阳能等设备，改善弄璋镇弄哈小学办学条件；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5066.96万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加982.76万元，增长24.06%，主要原因是本年教职工人员增加工资福利等支出增加，义务教育公用经费、学生生活补助项目增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元

2.外交（类）支出0.00万元

3.国防（类）支出0.00万元

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出3892.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出752.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出228.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出193.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.13万元，决算为0.32万元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.19万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.03%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.13万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.19万元，决算为0.32万元，完成年初预算的10.03%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、减少支出。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.32万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年控辍保学工作需要，公车使用频率增加，公务用车维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于控辍保学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县弄璋镇中心学校资产总额860.94万元，其中，流动资产73.57万元，固定资产775.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.24万元，其中固定资产增加61.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002201111

[附件: 盈江县弄璋镇中心学校2023年度部门决算公开表20241021105605949] 

 [附件: 盈江县弄璋镇中心学校2023年度部门决算]  

[附件: 盈江县弄璋镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241021105605949]