盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度部门决算

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盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.苏典傈僳族乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.盈江县苏典傈僳族乡人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力推动产业做大做强。坚持“一乡一品”的产业发展思路，立足苏典生态优势，大力推进落实“11112”产业发展布局，着力加快推进苏典乡百万亩草果产业发展进程，做大做强草果产业，苏典村委会村山草果基地建设项目、茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地和连训育苗基地等一批农业基础设施项目全面实施，草果种植面积维持在2.88万亩、实现产值3800万元；全乡野生茶种植面积增至1.40万亩、实现产值2000万元，规模效应逐步显现；刺竹面积稳定在6.1万亩以上、实现产值800万元，蜜蜂养殖11250箱、实现产值112.50万元，蚕桑1304.5亩、标准蚕棚152棚、实现产值144.42万元，坚果1.53万亩、实现产值185万元。特色产业发展迅猛，探索重楼、黄精、石斛等中药材产业，产业发展形成“长短结合，以短养长”的良性发展局面。实施国土综合整治项目（补充耕地）188.34亩，完成大小春播种面积30497亩，总产量15687.3吨，其中粮食总播种面积22820亩，粮食生产总量稳定在5508吨，确保水稻高产稳产，粮食安全得到进一步稳固。加快推进良种牲畜繁育和推广工作，大牲畜存栏3002头、产值639.952万元。

2.全力推进项目提速增效。聚焦精准招商推进项目稳落地，引进云屿山古树茶公司落户苏典，累计完成固定资产投资4700万元；全力支持立方石材和金鑫石材扩大产能，立方石材加工厂二期投入使用，实现产值达到2800万元，贡献税收108.15万元，吸收本地劳动力22人。辖区内14个水电站年内发电量和输电量8.4亿千瓦时，实现“满发满送”；苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造项目、苏典村刺竹加工厂等10个项目完工，工业经济持续向好发展，支撑作用明显。化解债务1993.98万元，瓦苦至中缅8号界桩国边防公路、南帕至中缅14号界桩国边防巡逻路、苏典村2023年边境幸福村污水建设项目和苏典乡垃圾中转站建设、苏典村村委会房屋修缮改建项目、勐嘎村民委员会为民服务中心项目和苏典阔时广场等重点民生项目顺利完工投入使用；苏典乡公益性公墓等重点工程有序推进，盈江县苏典乡通三级路工程、苏典水库工程建设项目纳入县级规划盘子。

3.全力推动文旅融合发展。不断优化产业发展格局，做大做精文旅产业，以傈僳民族风情、生态风光、边关风情为特色的旅游稳步发展，诗蜜娃底（下勐劈）景区基础设施项目顺利完工，露营基地正式运营，景区面貌焕然一新，入选为国家3A级旅游景区，苏典村成功与盈江县恒亚旅游投资开发有限公司签订了盈江诗蜜娃底景区租赁协议，成功举办了2023第五届云南省户外运动嘉年华主会场暨首届盈江诗蜜娃底露营音乐节活动、火把节篮球赛、七一篮球赛、2023年民族团结月文化活动暨国庆“盈汇建筑杯”篮球赛，射弩、蔑弹弓等民族传统体育赛事活动，全年接待游客6万人次，全乡文旅融合高质量发展开创新局面、实现新突破。

4.全力推进乡村全面振兴。严格落实“四个不摘”要求，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，“线上线下”做优监测帮扶，投入项目资金890.04万元，实施项目10个，制定帮扶措施1906项，发放林业奖补77万元、良种水稻种植到户奖补13.04万元、脱贫人口（监测户）小额信贷283.2万元，累计消除返贫风险149户587人，脱贫人口及监测对象人均纯收入1.37万元，较上年同比增长18.01%，实现人均纯收入8500 元以下且有劳动力的脱贫户万元以下动态清零，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，脱贫成果有效巩固。大力推广水稻新品种、新技术，培育选用“云优501”和“保优285”等优质良种，实测产量658公斤/亩。苏典村成功与上海长铖公益基金会签订乡村振兴村企结对帮扶协议，州传媒集团、县政协、县林业和草原局、县文化和旅游局4家挂钩帮扶单位及乡挂村包组干部消费帮扶16.78万元，全乡4个村集体经济收入均达10万元以上，全乡“三农”工作持续取得新进展新提升。

5.全力厚植生态发展底色。深入践行习近平生态文明思想，持续以“人不负青山，青山定不负人”的信念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严把建设项目生态环境准入关，管控治理主要污染物，强化大气污染综合治理，抓好露天秸秆焚烧治理工作。大力整治村容村貌、寨内环境卫生，累计清除垃圾213.9吨、累计清理排水沟88.2公里，完成2023年边境幸福村苏典村中寨、围墙寨、腊马河、新寨、上勐劈共5个自然村污水治理建设项目的实施及验收工作，稳步推进农村厕所户厕建设34座，发放补助资金3.4万元，户厕覆盖率达90%以上，农村卫生清扫、垃圾清运、污水治理等管护机制基本形成，苏典乡邦别、 大竹、茅草寨、瓦苦4个自然村成功创建为2023年度州级绿美村庄，苏典乡被省卫健委命名为“省级卫生乡镇”。开展常规巡河883次，收缴非法渔具5次，持续深入推进河湖“清四乱”，开展“清河”活动65次，清运垃圾52吨，非法采砂、违法排污有效控制，河流水生态环境持续改善，河道治理和管护工作成效明显。推动林长制工作落细落实，开展义务植树33520株，森林覆盖率达92.07%，完成一二三期图斑120个，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源违法行为，办理涉林违法案件12起。2023年劈石村被命名为“省级森林乡村”，全乡上下以实际行动厚植高质量发展生态底色，用心呵护好绿水青山。

6.全力提升民生保障能力。城乡居民养老保险、医疗保险基本实现全覆盖，农村劳动力转移就业3907人，发放务工补贴及一次性生活补助资金16.63万元。农村劳动力技能培训5个班次，受益人数364人，持证技能型脱贫劳动力占比逐年提升。发放耕地地力保护补贴和一次性种粮补贴124.39万元。农村低保标准逐步提高，新增低保户14户41人、提级提标2户2人，现有享受农村低保284户866人、城市最低生活保障8户15人，年内共计发放最低生活保障资金316.04万元，做到“应保尽保、应纳尽纳”。发放边民补助1933户6901人747.4万元，临时救助12.73万元、残疾人两项补贴12.18万元、孤儿生活补助9.58万元、高龄补贴5.80万元、特困供养人员资金30.43万元，重点优抚对象慰问金1.75万元。

7.全力发展繁荣社会事业。全力实施教育补短板行动，严抓控辍保学和师德师风建设，苏典乡九年一贯制学校综合楼前运动场建设项目建设完工投入使用，中心校、勐嘎完小、达嘎塘完小太阳能路灯安装，基础设施得到进一步完善，发放义务教育阶段学生“两免一补”1405人，“雨露计划”教育补助资金152人次29.15万元，筹集捐资助学5.8万元，资助困难大学生26人；2023年全乡考入高中（含高中、职中）159人，考入大学18人，教育教学质量等到稳步提升，初中部整体成绩名列全县第7名，较2022年提升7名，荣获县级教育质量提升奖；运动场建设顺利复工，基础设施更加完善。医疗服务水平不断提升，投入23万元完成苏典卫生院门诊楼修缮加固，苏典乡卫生院顺利通过“优质服务基层行”国家基本标准州级评审工作。完成家庭医生签约3164人，建立居民健康档案8190份，建档率95.92%；殡葬领域突出问题整治成效初显。深入挖掘苏典傈僳族传统文化，做好口弦、五萧（芦笙）、姊妹萧、孤儿萧等优秀传统文化的保护传承，多渠道开展非遗调查、申报、培训、展示等工作，县级非物质文化遗产传承人13人。工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人、红十字、关心下一代等事业健康发展。

8.全力保障社会和谐稳定。“平安苏典”建设持续深入，常态化扫黑除恶斗争走深走实，普法强基补短板行动取得实效。排查调解各类矛盾纠纷53件，破获毒品刑事案件6起，信访维稳形势平稳可控。“扫黄打非”工作卓有成效，苏典乡九年一贯制学校成功创建省级“扫黄打非”进基层示范点。新组建苏典乡社会治安综合治理中心（社会治理综合服务中心），加强重点行业领域安全监管，常态化开展经营性自建房、道路交通安全、食品药品安全、重点危化场所等行业领域检查，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”，未发生重特大刑事、治安案件，全乡信访形势呈现出“三下降一好转”的良好态势，群众安全感指数稳步上升。党政军警民合力强边固防体制机制优势巩固提升，基层治理“一中心一张网十联户”体系日益完善，应对边境突发情况和各类公共突发事件应急保障能力持续提升，反恐防暴、防邪反邪、防渗反渗等工作持续深入，全乡保持社会稳定和边境安全良好局面。1人获评德宏州建州70周年先进个人，3人获评盈江县高质量发展先进个人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.财政所；

6.农村经济经营管理站；

7.人口与计划生育服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

1.苏典傈僳族乡人民政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.社会治理综合服务中心；

7.财政所；

8.林业站。

纳入盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度收入合计2577.92万元。其中：财政拨款收入2577.92万元，占总收入的100.00%；上

级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少2467.90万元，下降48.91%。其中：财政拨款收入减少2455.80万元，下降48.79%，主要原因是2023年比2022年涉农整合资金项目减少43个，涉农整合资金大幅减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少12.10万元，下降100.00%，主要原因是2022年县红十字会捐赠苏典乡边境管控经费、乡村振兴工作经费等，而2023年无类似收入。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度支出合计2580.56万元。其中：基本支出1102.48万元，占总支出的42.72%；项目支出1478.08万元，占总支出的57.28%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少2471.98万元，下降48.93%。其中：基本支出减少991.17万元，下降47.34%，主要原因是2023年边民补助作为项目支出核算，而2022年则作为基本支出中的人员类经费核算；项目支出减少1480.80万元，下降50.05%,主要原因是2023年比2022年涉农整合资金项目减少43个，涉农整合资金支出大幅减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1102.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1032.22万元，占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.26万元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1478.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.苏典乡人大代表建议办理经费10.00万元。用于苏典乡勐嘎村民小组委员会基础设施建设，完善公共基础设施建设；

2.苏典乡劈石村帕蚌至茅草村帕瓦小组通村组道路养护经费15.00万元。用于苏典乡劈石村帕蚌至茅草村帕瓦小组通村组道路养护，提升居民幸福感；

3.苏典乡勐嘎村便民服务站办公附属设备资金1.50万元。用于购置苏典乡勐嘎村便民服务站办公设备，完善公共基础设施建设；

4.乡镇党组织建设经费4.18万元。用于修缮乡镇基层党组织党建文化墙，宣传栏等，能够提升基层党建的文化内涵，提高党员群众对党建文化的知晓率；

5.苏典乡九年一贯制学校综合楼前运动场建设项目资金15.00万元。用于苏典乡九年一贯制学校综合楼前运动场建设，促进教育事业发展；

6.（代表议案建议办理专项资金）苏典乡九年一贯制学校及完小太阳能路灯建设项目资金10.00万元。用于苏典乡九年一贯制学校及完小太阳能路灯建设；

7.苏典乡政府“六稳”、“六保”支持文旅企业发展资金3.00万元。用于苏典乡政府“六稳”、“六保”支持文旅企业发展；

8.苏典乡2022年边民补助资金747.40万元。用于发放苏典乡2022年边民补助，深入巩固国家边防安全，维护国家领土安全，激发群众全面参与边防事业，增强边疆一线居民的幸福感和获得感；

9.苏典乡修缮“九排石”吊桥资金10.70万元。用于修缮苏典乡“九排石”吊桥，完善公共基础设施建设；

10.苏典乡苏典村乡村振兴工作队工作经费2.00万元，用于苏典乡苏典村乡村振兴工作，确保产业持续稳定发展，推进经济水平不断提升；

11.苏典乡苏典村乡村振兴工作经费1.00万元。用于苏典乡人民政府乡村振兴工作，确保产业持续稳定发展，推进经济水平不断提升；

12.2023年政协提案办理专项资金10.00万元。用于苏典乡苏典村房屋设施修缮，完善公共基础设施建设；

13.苏典乡勐嘎村B片区农村生活污水治理建设项目专项资金23.60万元。用于苏典乡勐嘎村B片区农村生活污水治理；

14.德宏州盈江县苏典村现代化边境小康村建设项目经费8.00万元。用于苏典村现代化边境小康村建设，完善公共基础设施建设；

15.苏典乡街子村内基础设施建设项目专项资金26.00万元。用于苏典乡街子村内基础设施建设，完善公共基础设施建设；

16.苏典乡茅草村农村生活污水治理项目专项资金37.40万元。用于苏典乡茅草村农村生活污水治理，提高村民生活质量；

17.苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造项目资金30.00万元。用于苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造，提升经济发展水平；

18.苏典乡茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地建设项目资金355.00万元。用于苏典乡茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地建设；

19.苏典乡劈石村浪速老寨产业道路建设项目资金0.30万元。用于苏典乡劈石村浪速老寨产业道路建设；

20.苏典乡苏典村委会村山草果基地建设项目资金45.00万元。用于苏典乡苏典村委会村山草果基地建设；

21.苏典乡劈石村2022年标准化蚕棚建设项目（村集体经济）专项资金19.00万元。用于苏典乡劈石村标准化蚕棚建设，提升经济发展水平；

22.(第二批洪涝灾害救灾补助)苏典乡2023年中央自然灾害救灾资金10.00万元。用于苏典乡洪涝灾害受灾群众补助，帮助灾区恢复重建，保障群众生产生活；

23.2022年彩票公益金茅草寨村村组道路灾毁修复建设专项资金53.00万元。用于茅草寨村村组道路灾毁修复建设，整塑村容村貌，解决基层困难，促进可持续发展，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性；

24.2022年彩票公益金勐嘎村委会综合活动中心建设专项资金29.00万元。用于勐嘎村委会综合活动中心建设，为群众提供活动场所，促进社会和谐，提升农村人居环境及生活质量；

25.2022年彩票公益金劈石村文化活动室及设施建设专项资金12.00万元，用于劈石村文化活动室及设施建设，为群众提供活动场所，促进社会和谐，提升农村人居环境及生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2483.92万元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比减少2534.80万元，下降50.51%，主要原因是2023年比2022年涉农整合资金项目减少43个，涉农整合资金支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于行政人员工资福利、日常运转经费、2021年和2022年度党报党刊费用、苏典乡勐嘎村民小组委员会基础设施建设、苏典乡勐嘎村便民服务站办公附属设备建设、苏典乡劈石村帕蚌至茅草村帕瓦小组通村组道路养护等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于支付苏典乡戒毒康复专职人员生活补助；

5.教育（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于苏典乡九年一贯制学校及完小太阳能路灯建设10.00万元、苏典乡九年一贯制学校综合楼前运动场建设15万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于人员工资福利、公用经费和支付艺园广告公司苏典乡诗蜜瓦底国家3A级景区创建广告制作费；

8.社会保障和就业（类）支出1127.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金等支出380.36万元，苏典乡2022年边民补助资金747.40万元；

9.卫生健康（类）支出42.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、其他社会保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于苏典乡村庄土地规划建设专管员生活补助；

12.农林水（类）支出848.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.15%。主要用于行政人员工资福利、绩效奖励、公用经费、乡村振兴工作入户材料费和办公设备维修及办公耗材费、苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造项建设、苏典乡茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地建设、苏典乡修缮“九排石”吊桥、德宏州盈江县苏典村现代化边境小康村建设、苏典乡街子村内基础设施建设、苏典疫情防控卡点物资购买、苏典乡劈石村浪速老寨产业道路建设、苏典乡苏典村委会村山草果基地建设、苏典乡茅草村农村生活污水治理项目、苏典乡劈石村2022年标准化蚕棚建设、苏典乡勐嘎村B片区农村生活污水治理建设；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出39.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于苏典乡苏典村勐嘎村2023年汛期灾毁道路修复除险工作；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.14万元，决算为3.02万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为3.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.24%；公务接待费支出年初预算为6.56万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.14万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为3.02万元，完成年初预算的22.24%；公务接待费支出年初预算为6.56万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元，增长55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元，增长55.67%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作，公务用车运行维护费较去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年机关运行经费支出53.05万元，比上年增加1.08万元，增长2.08%，主要原因是2023年我单位开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作，公务用车运行维护费较去年增加。单位机关运行经费主要用于开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额2393.96万元，其中，流动资产352.24万元，固定资产833.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1072.00万元，无形资产135.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1143.83万元，其中固定资产增加260.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额620.88万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出619.40万元；政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额520.87万元，其中：授予小微企业合同金额520.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000901111

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年部门预决算公开表] 

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表] 

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2023年度国有资产使用情况表]