盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年部门预算公开

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盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.苏典傈僳族乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.盈江县苏典傈僳族乡人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.人口与计划生育服务中心

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，苏典乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“以人民为中心的发展思想”，聚焦突出问题深化基层治理，围绕省委落实省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”，深化攻坚改革，各项工作稳中有进。

1.推进特色产业发展，激发乡村振兴活力。一是依托苏典乡区位优势和林下特色，围绕农业供给侧结构性改革和乡村振兴，苏典乡积极调整产业结构，培育和引进竞争力强的新型经营主体，不断推进苏典乡特色产业发展，有效拓宽农民增收渠道。二是坚持把发展壮大村级集体经济作为乡村振兴的重要抓手，制订了3个产业发展规划，重点培育了重楼、黄精、石斛等一批特色农业产业，农业产业发展态势喜人。三是实施国土综合整治项目（补充耕地）748.18亩，全力以赴开展耕地流出问题图斑整改恢复工作，截至目前，整改完成373亩，整改率达104.82%。完成粮食总播种面积21,880亩，引进4个新品种水稻完成326亩优质高产水稻育秧和备耕工作，将饭碗牢牢端在自己手中。四是坚持把乡村旅游业作为产业培育的突破点，投资300,000.00元改造提升诗蜜娃底（下勐劈）景区基础设施，投资1,250,000.00元打造诗蜜娃底（黄草坝）露营基地，文旅基础设施、服务水平明显提升。

2.全力推进民生事业发展，增进民生福祉。一是持续巩固乡村产业发展好势头，调整充实《苏典乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021年—2025年）》、《云南省现代化边境幸福村苏典乡“一村一方案”（2021—2025年）》，谋划项目541个，总投资594,000,000.00元，总投资56,476,300.00元的边境幸福村项目建设顺利完成。二是常态化开展动态监测和帮扶工作，截至目前，全乡现有建档立卡脱贫户804户3,286人，未消除风险的监测对象20户65人（脱贫不稳定户11户36人，边缘易致贫户21户71人，突发严重困难户1户4人）。三是加强民生服务保障，基本养老、医疗实现全覆盖，民生兜底政策全面落实。四是持续开展农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，年内启动实施了苏典村边境幸福村污水建设项目、苏典乡垃圾中转站建设等2个民生项目，改造完成22座户厕改造，户厕覆盖率达90%以上，农村卫生清扫、垃圾清运、污水治理等管护机制基本形成，苏典乡正式被命名为“省级卫生乡镇”。

3.全面加强生态文明建设，描绘碧水蓝天新貌。一是打好大气污染防治攻坚战。二是深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，严格落实“河长制”守好“责任河” ，推动各级河湖长履职尽责。三是全面开展林长制工作。四是打造诗画田园，建设绿美乡村。

4.聚焦社会治理，营造和谐环境。牢固树立总体国家安全观，增强底线思维，全力开展“平安苏典”建设。一是加强队伍建设，深化机构改革。二是深入开展矛盾纠纷化解工作，围绕山林、农田、水利、邻里、婚姻、借贷、上学、就医、劳资等重点易发矛盾纠纷领域进行拉网式的排查化解，做到不漏一村，不留一户，确保矛盾纠纷早发现、早稳控、早化解。三是坚持安全发展理念，守住安全管理底线，全年开展经营性自建房检查157户、道路交通安全检查12次、食品药品安全检查10次、重点危化场所检查4次，截至目前全乡未发生重特大安全生产事故。四是推动普法强基补短板专项行动向纵深发展，聚焦法治宣传工作的短板弱项，着力提升普法针对性、时效性，夯实普法基层基础，逐步实现对重点地区、重点人群全覆盖。五是深入开展防范打击邪教破坏和境外基督教渗透专项行动工作，到学校、村寨、教堂、景区开展反邪教知识宣传20余次。六是强化边境管控工作，严厉打跨境违法犯罪，维护边境和谐稳定。

5.聚焦党的建设，推动实现高质量发展。一是认真落实党建主体责任，坚持把党建工作与中心工作同研究、同部署、同落实、同检查，认真谋划基层党建工作重点任务和责任清单，积极构建“党委领导、党建办负责、挂组干部包抓、各党支部落实”的大抓党建、抓大党建工作格局。二是聚焦理论武装强化思想根基，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育同中心工作统筹起来，坚持学以致用、知行合一，注重解决实际问题，注重抓好衔接联动，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效，切实推动主题教育持续走深走实，真正惠及民生。三是强化党支部规范化建设，顺利完成49个党支部分类定级工作，全乡无“后进”党支部。四是严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域的重大问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入12,619,760.96元，其中：一般公共预算11,219,760.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,400,000.00元。

与上年15,493,900.00元对比，减少2,874,139.04元，下降18.55%，主要原因分析：1.由于疫情防控平稳转段，边境管控工作资金收入预计会有所降低，故单位自有资金收入预计减少650,000.00元；2.由于2024年无公务员基础性绩效、事业人员月发绩效，住房公积金缴存比例降低，故公职人员工资福利预算收入大幅降低；3.2024年无民族机动专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,219,760.96元，其中:本年收入11,219,760.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,219,760.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,443,900.00元对比，减少2,224,139.04元，下降16.54%。主要原因分析：2024年无公务员基础性绩效、事业人员月发绩效预算收入，住房公积金缴存比例降低，导致公职人员工资福利预算收入大幅降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,619,760.96元。财政拨款安排支出11,219,760.96元，其中：基本支出10,437,260.96元，与上年11,581,900.00元对比，减少1,144,639.04元，降低9.88%，主要原因分析：2024年无公务员基础性绩效、事业人员月发绩效预算收入，住房公积金缴存比例降低，导致公职人员工资福利预算收入大幅降低；项目支出782,500.00元，与上年1,862,000.00元对比减少1,079,500.00元，降低57.98%，主要原因分析：1.2023年轮值联防员补助在项目类模块编制预算，而2024年则在人员类运转类编制，故项目支出减少803,000.00元；2.2024年边境联防所工作经费预算109,500.00元，较2023年320,000.00元减少2,105,00.00元；3.2024年无民族工作专项资金100,000.00元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）241,064.00元（其中：基本支出241,064.00元，项目支出0元），主要用于人大主席、人大副主席工资开支；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费项目开支；

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）47,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出47,000.00元），主要用于人大代表工作开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）1,935,547.24元（其中：基本支出1,920,547.24元，项目支出15,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费、工会、团委、妇联工作经费开支；

5.2010302（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）160,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设开支；

6.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）385,743.00元（其中：基本支出385,743.00元，项目支出0元），主要用于纪检监察事务人员工资、村民小组纪检监察代办员补助、机构运转经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）475,835.00元（其中：基本支出250,835.00元，项目支出225,000.00元），主要用于党委成员工资、相关机构运转经费支出、乡镇党组织建设经费开支；

8.2013102（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）108,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出108,000.00元），主要用于村（居）民小组党支部活动经费开支；

9.2013199（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）50,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出50,000.00元），主要用于乡镇党校专项经费开支；

10.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）9,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,400.00元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

11.2050102（教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务）18,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出18,000元），主要用于关工委工作开支；

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）89,914.00元（其中：基本支出89,914.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

13.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（2070808）72,777.00元（其中：基本支出72,777.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公用经费开支；

14.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）3,283,897.68元（其中：基本支出3,174,397.68元，项目支出109,500.00元），主要用于村干部工资支出、专职、轮值联防员补助及边境联防所办公经费开支；   

15.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）60,600.00元（其中：基本支出60,600.00元，项目支出0元），主要用于落聘村干部、行政退休公务经费开支；

16.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休公务经费开支；  

17.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）738,024.96元（其中：基本支出738,024.96元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）378,262.56元（其中：基本支出378,262.56元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

19.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）16,874.68元（其中：基本支出16,874.68元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

20.2080801（社会保障和就业支出-死亡抚恤-死亡抚恤）62,310.00元（其中：基本支出62,310.00元，项目支出0元），主要用于单位原职工的死亡抚恤补助开支；

21.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）12,720.00元（其中：基本支出12,720.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员定额补助

开支；

22.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）162,963.96元（其中：基本支出162,963.96元，项目支出0元），主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费开支；

23.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）154,695.60元（其中：基本支出154,695.60元，项目支出0元），主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费开支；

24.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）46,267.28元（其中：基本支出46,267.28元，项目支出0元），主要用于大病补充医疗保险缴费开支；

25.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）1,940,994.00元（其中：基本支出1,940,994.00元，项目支出0元），主要用于乡农业综合服务中心人员工资支出、机关事业单位公用经费、事业退休公务经费开支；

26.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）421,291.00元（其中：基本支出421,291.00元，项目支出0元），主要用于林业站工作人员工资支出、机关事业单位公用经费开支；

27.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）290,579.00元（其中：基本支出290,579.00元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,443,429.04元（其中：基本支出6,443,249.04元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,781,148.00元（其中：基本支出1,781,148.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,694,652.00元（其中：基本支出1,694,652.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）76,556.00元（其中：基本支出76,556.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,103,405.00元（其中：基本支出1,103,405.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）738,024.96元（其中：基本支出738,024.96元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）378,262.56元（其中：基本支出378,262.56元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）317,659.56元（其中：基本支出317,659.56元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）63,141.96元（其中：基本支出63,141.96元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员大病补充医疗保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）290,579.00元（其中：基本支出290,579.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）1,304,754.24元（其中：基本支出582,254.24元，项目支出722,500.00元），具体为：

（1）30201（办公费）907,950.00元（其中：基本支出266,450.00元，项目支出641,500.00元），主要用于一般公用经费、边境联防所办公经费、村级组织运转经费、党组织工作经费、人代会工作经费等开支；

（2）30206（电费）14,550.00元（其中：基本支出14,550.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（3）30211（差旅费）7,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费开支；

（4）30215（会议费）16,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元），主要用于单位人大会议、关工委工作会议等开支；

（5）30217（公务接待费）7,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,500.00元），主要用于公务接待开支；

（6）30228（工会经费）95,454.24元（其中：基本支出95,454.24元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）50,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,500.00元），主要用于单位公务用车燃油、维修等运行维护开支开支；

（8）30239（公务交通补贴）205,800.00元（其中：基本支出205,800.00元，项目支出0元），主要用于公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,411,577.68元（其中：基本支出3,411,577.68元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）3,411,577.68元（其中：基本支出3,411,577.68元，项目支出0元），主要用于村社干部补贴等财政供养人员补贴、专职、轮值联防员

补助。

4.310(资本性支出)60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要购买乡村三级综治中心规范化建设办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,000.00元，较上年201,400.00元减少60,400.00元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年公务接待费预算为61,000.00元，较上年65,600.00元减少4,600.00元，下降7.01%，国内公务接待批次为80次，共计接待850人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约要求，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年135,800.00元减少55,800.00元，下降41.10%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年135,800.00元减少55,800.00元，下降41.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年机关运行经费安排582,254.24元，与上年606,200.00元对比减少23,945.76元,下降3.95%，主要原因分析：单位在职人员减少3人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额23,699,571.21元，其中，流动资产3,522,433.02元，固定资产8,338,243.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,480,000.00元，无形资产1,358,895.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,199,071.21元，其中固定资产增加2,601,043.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303000900111

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年部门预算公开表]