盈江县水利局2017年度部门预算及三公经费公开

 盈江县水利局

2017年度部门预算编制的说明

一基本职能及主要工作

（一）基本情况。

⒈主要职能。

⑴贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规；

⑵组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

⑶统一管理全县水资源；

⑷主管全县水利设施，水域及岸线；

⑸按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

⑹组织指导全县水行政执法工作；

⑺主管全县水土保持工作；

⑻对水资源的使用进行调节实施监督；

⑼主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

⑽组织协调农村电气化建设工作；

⑾负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

⑿主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

⒀承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项；

⒉机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。内设机构设置：办公室、财务股、大盈江河道管理股、水政水保股、农村水利水电管理股、水利水电质量安全监督站、规划、计划管理股。

⒊人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年末参加工资统发111人，包括在职63人，离休1人，退休47人。定额补助9人，其中，遗属9人，其他 0人。

盈江县水利局车辆编制共计2辆，2017年12月末实有车辆2辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车1辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年水利建设投资任务14000万元，其中水利基建投资7000万元，农田水利投资7000万元。截至12月底，完成水利建设投资13356.9万元，完成全年任务数的95.4%，其中，完成水利基建投资5976.9万元，完成全年任务数的85.4%，完成农田水利投资7380万元，完成全年任务数的105%。完成大型灌区2016年度项目中央投资1676.4万元，地方投资300.5万元，完成中央投资的79.11%，完成地方投资的56.7%；完成总投资的74.6%；2016大型灌区农田水利设施完成中央投资100万元，完成100%；2016年盈江农村饮水安全巩固提升工程，完成中央投资400万元，完成中央投资100%；2016年山洪灾害防治项目，完成中央投资3.3万元，完成中央投资100%。

⒉大力开展水资源及水保两费的征收。盈江县辖区内共发电运行电站 82 个，由盈江县征收水资源费有76个，由省、州征收水资源费的有6个。水资源费征收企业30户，共完成水资源费征收21228.17万元。水保两费共计61.76万元。

二、收入支出预算执行情况分析。

㈠收入支出预算安排情况

2016年年初预算安排783.86万元，2015年年初安排552.98万元，2016年比2015年增加230.88万元，增加的原因是人员工资调资增资，新增项目资金。

㈡收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

⒈收入支出与预算对比分析。

⑴财政拨款预算6939.35万元，决算7391.53万元，差异率-6.53%；

⑵非财政拨款9287.01万元，为省直拨及盈江盈恒公司拨入。

差异原因分析。人员经费的增加原因是今年人均工资调资、增资。

2.收入支出结构分析。

⑴部门决算总支出7391.53万元，其中：基本支出1271.66万元，占总支出的23.22%；项目支出5675.09万元，占总支出的76.78 %；

3.支出按经济分类科目分析

⑴“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，公务接待费支出3.23万元。“三公”经费支出数比2015年支出数减少2.05万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。

⑵会议费支出情况：水利局 2016年会议费支出0元。

⑶培训费支出情况：2016年水利局支出培训费1.66万元，2015年水利局培训费0.31万元。2016年比2015年增加1.35万元，增加的原因是技术人员培训次数增多。

 [附件: 水利局2017年部门预算公开情况表1—8表] 

 [附件: 水利局三公经费预算公开说明]