盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

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盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部 分盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室

关于印发《〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2019〕23号）精神主要职责：

1.贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

 3.承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。

4.承担城市公用设施建设和管理的责任，负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

5.承担村镇建设责任。 指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。

8.负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，盈江县住房和城乡建设局设5个内设机构：

1.办公室。负责局内行政事务、文书、档案、信访、文件收发处理；负责局机关会议的组织与协调、起草重要文稿，组织办理建议、议案、提案；协调局内各股室工作；负责管理机关工作人员考核和直属事业单位技术人员职称管理工作；负责局内安全、保密、户口、车辆管理和环境卫生工作；负责局党组织日常事务、纪律检查、工会、共青团、妇女、老干、计划生育等工作；负责局机关和直属单位的思想政治工作和干部职工教育培训；负责机关国有资产管理和日常财务工作；负责编报本局年度财务计划和年终报表；负责内部财务审计工作，参与制定行业财务、会计规章制度。

2.住房保障和房地产管理股。指导城镇住房和保障性住房建设工作，拟订城镇住房建设、住房保障的相关措施、发展规划及年度计划；会同有关部门申报保障性住房、棚户区改造等项目并组织实施，负责保障性住房的分配、管理及住房补贴发放审查工作；拟定房地产行业发展规划，负责房地产业市场的监督，管理规范房地产市场秩序；负责房地产开发企业、房地产中介、物业服务企业的管理；负责房地产市场的分析、监测、预警和调控工作；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责房屋产权管理、危房鉴定工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易管理、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格审查等制度并监督执行。

3.城市建设管理股。拟订城市建设的发展战略、中长期规划并指导实施；负责城市市政基础设施建设重大项目的申报、实施和管理工作；负责城市市政公用设施的规划、建设、运营安全工作；指导和监督城市供（排）水、城市防洪、计划用水和规划区地下水的开发利用与保护工作；负责城市供水、供气企业的经营许可管理；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质认证审查；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气器具检测认证管理。负责市政公用设施建设项目的预（决）算审核和竣工验收工作。

4.工程质量安全监督管理股。贯彻执行建筑市场管理、建设工程质量监督的法律、法规及政策；拟订建筑业的发展规划，拟订房屋建筑和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业的行业发展、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行；负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、商品混凝土、建筑制品企业、建设监理单位、项目管理企业、工程建设招标代理机构、建设工程检测机构的资质认证、审查和申报；管理建筑业从业人员执业资格，对州外、省外入县从事建筑活动的企业进行审查、注册登记和管理；对建筑工程的安全生产、建筑节能进行行业监督管理；依照法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体单位及质量检测单位的工程质量行为实施监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；监督管理各类工程建设标准、定额的实施和工程造价计价；组织建设工程投资主体和有关部门审查建设工程竣工结算；负责建设工程项目的竣工验收和备案；负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解。承担全县范围内建设工程质量监督和鉴定的责任；负责建材质量检测和监管工作。

5.人民防空综合办公室。贯彻执行国家及上级部门颁布的有关人防工程的法律、法规和政策；制定全县人民防空工程管理规定和人民防空工程建设中长期规划和年度计划；负责县域内人防工程质量监督和管理工作；受理人防工程建设项目报监手续；组织建设人民防空指挥工程；负责全县人民防空结建工程建设项目的计划管理、技术管理、施工质量和定额管理工作；审查人民防空结建工程项目可行性研究和设计文件，组织实施人民防空结建工程的竣工验收；负责人民防空工程的综合统计和技术档案管理；负责编制人民防空工程开发利用规划，检查指导全县人民防空工程平战结合工作，组织人民防空结建工程法律法规的执法监督；审核、上报人防工程报建、拆除、报废手续；开展在城市规划区范围内依法组织征收防空地下室易地建设费，并按城市防空需要组织建设防空地下室。负责全县人民防空组织指挥业务、宣传教育工作；拟订并适时修订城市防空袭方案及保障措施；制定人民防空专业队伍组织训练计划及初级中学人防教育计划并组织实施；制定疏散基地建设计划并组织实施；组织对重要经济目标进行防护，提出重要经济目标防护原则、标准和要求；承担国防潜力调查工作，组织群众及专业队伍防空袭演练；制定人防应急及战备物资储备计划并实施管理；负责人民防空知识的普及教育。

（三）重点工作概述

1.在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

2.做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；

3.承担城镇住房建设，监督管理房地产市场的责任；

4.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；

5.承担规范村镇建设的责任；

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任；

7.做好园林绿化工作；

8.承担城市环境卫生监督管理责任；

9.制定城市防空袭方案，组织指挥城市人口疏散和隐蔽。

10.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制16人，事业编制65人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 34541.48万元，其中：一般公共预算34541.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021部门财务总收入比上年预算数36682.81万元减少2141.33万元，下降5.84%，其中：基本收入1918.36万元，比上年1692.94万元增加225.42万元，增幅为13.32%，主要是2020年4月份单位合并在职人员增加7人、辅勤人员增加60人，相应工资、公用经费增加。项目收入32623.11万元，比上年项目收入预算数34989.87万元减少2366.76万元，减幅6.76%，原因为：主要是2021年减少了允燕大道南侧路网建设项目3700万元、归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设项目11082.69万元、2016年棚户区改造款项目10895.00万元4个工程项目款，所以本年预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 34541.48万元，其中:本年收入34541.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34541.48万元（本级财力34541.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021部门财务总收入比上年预算数36682.81万元减少2141.33万元，减幅5.84%，其中：基本收入1918.36万元，比上年1692.94万元增加225.42万元，增幅为13.32%，主要是2020年4月份单位合并在职人员增加7人、辅勤人员增加60人，相应工资、公用经费增加。项目收入32623.11万元，比上年预算项目收入34989.87万元减少2366.76万元，减幅6.76%，原因为：主要是2021年减少了允燕大道南侧路网建设项目3700万元；归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设项11082.69万元；2016年棚户区改造款项目10895.00万元4个工程项目款，所以本年预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 34541.48万元。财政拨款安排支出  34541.48万元，其中：基本支出1918.36万元，比上年1692.94万元增加225.42万元，增幅为13.32%，主要是2020年4月份单位合并在职人员增加7人、辅勤人员增加60人,相应工资、公用经费支出增加；项目支出32623.11万元，比上年项目支出34989.87万元减少2366.76万元，减幅6.76%，原因为：主要是2021年减少了允燕大道南侧路网建设项目3700万元；归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设项目11082.69万元；2016年棚户区改造款项目10895.00万元4个工程项目款，所以本年预算支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）0.66万元，主要用于行政退休职工公用经费。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）2.04万元，主要用于事业退休职工公用经费。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.01万元，主要用于基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-    其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

5.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）387万元，主要用于太平、旧城、支那、新城等乡镇传统村落保护项目。

6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）816.9万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法（2120104）264.5万元，主要用于辅勤人员全年工资福利支出。

8.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399）6801.6万元，主要用于允燕大道建设项目债券本息专项资金。

9.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）1448.6万元，主要用于盈江县环卫工人工资及环卫市场化运行工作经费。

10.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出（2129999）9312.18万元，主要用于住建局4宗土地出让金。  

11.农林水支出- 扶贫-行政运行(2130501)72万元，主要用于省级规划示范村贷款利息。

12.农林水支出- 扶贫-其他扶贫支出(2130599)837万元，主要用于公益性岗位村庄保洁员工资和农村危房改造贷款贴息补助资。

13.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造（2210103）6410.86万元，主要用于棚户区改造项目。

14.住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴（2210107）12.15万元，主要用于租赁补贴。

15.住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造（2210108）1559万元，主要用于老旧小区改造项目。

16.住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出（2210199）6431.31万元，主要用于城镇保障性安居工程。

17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）74.28万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

 

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.37万元，较上年21万元减少0.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费

 盈江县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      （二）公务接待费

 盈江县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为5.82万元，与上年6万元减少0.18万元，下降3%。国内公务接待批次为65次，共计接待870人次。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，疫情期间减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费费为14.55万元，较上年15万元减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费14.55万元，较上年15万元减少0.45万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车运行维护费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：盈江县环卫市场化运行工作经费

2021年部门预算安排环卫市场化运行工作经费1400万元，主要用于清扫保洁人员工资600万元/年，垃圾收运（含粪便清运）594.95万元/年，填埋场运行管理73.7万元/年，河道沟渠、湖面保洁20.85万元/年，滤液处理站110.5万元。

推行环卫作业市场化，可有效理顺环卫系统“规划-监管-作业”之间分层治理结构，优化资源配置、引入社会资本，有效解决环卫作业存在资金不足、环卫职能部门既负责监管又负责作业导致的责任权利不清等问题，进一步提升环卫质量。

项目二：允燕大道建设项目及棚户区改造项目债券本息专项资金（归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设项目和棚户区改造项目，其中本金9232.5万元、利息1233.5万元）。          

2021年部门预算安排10466万元归还原向宏康公司借入企业债券资金，其中：1.允燕大道建设项目债券本息合计6801.6万元（本金6000万元，利息801.6万元）；2.棚户区改造项目债券本息合计3664.36万元（本金3232.5万元，利息431.86万元）。

发行企业债券是我县抢抓发展机遇，创新发展方式的重要体现，能进一步拓宽融资渠道，扩大融资力度，有效解决市政基础设施建设，企业发展的融资难题，促进盈江经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排75.6万元，与上年预算数67.05万元对比增加8.55万元，增幅12.75%，主要原因：2020年4月份单位合并在职人员增加7人，公用经费增加。

2020年机关运行经费安排明细：办公费支出8.6万元、差旅费6.6万元、维修（护）费3.3万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费5.82万元、劳务费4.5万元、公务用车运行维护费13.45万元、其他交通费用32.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号533123004333001

   [附件: 盈江县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表20210222103420388]   [附件2.重大项目一、盈江县环卫市场化运行工作经费]  附件3.   重大项目二、允燕大道建设项目及棚户区改造项目债券本息专项资金]