盈江县住房和城乡建设局2020年度部门决算

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盈江县住房和城乡建设局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发[2019]23号文件规定，盈江县住房和城乡建设局的主要工作职责是：

1.贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并组织实施；贯彻城镇住房制度改革政策并指导实施；会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

3.承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动；监督管理工程勘察设计咨询、工程监理、建筑施工企业；指导城市地下空间的开发利用。

4.承担城市公用设施建设和管理的责任。拟订城市公用设施建设规划并组织实施；负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

5.承担村镇建设责任。拟订村庄和小城镇建设发展规划并指导实施；指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实；依据实际制定城市建设人民防空专项规划，负责人防工程规划、设计、质量的审批，监督、竣工验收和管理，参与对城市总体规划中防空建设规划的审核；依法对城市重要经济目标的防护进行监督、检查、指导；按人民防空要求指导城市地下空间的开发利用。

8.负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查；拟订和平时期人防设施的开发利用和发展规划并实施管理；战时按政府指令组织指挥城市人民防空袭斗争，消除空袭后果，配合城市防卫和要地防空作战，组织指挥城市人口疏散和隐蔽，协助有关部门维护生产、生活秩序；组织防空通信警报建设和管理，负责人防通信警报网络的建设、维护和战备值勤，依法组织实施城市防空袭警报鸣放工作，负责人防自动化指挥网络的建设和管理。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；

2.承担城镇住房建设，监督管理房地产市场的责任；

3.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；

4.疫情防控承担城市环境卫生监督管理责任， 城镇污水管网建设、城市公厕设施建设，污水处理和坝区生活垃圾治理 

5.制定城市防空袭方案，组织指挥城市人口疏散和隐蔽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员15人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆38辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

盈江县住房和城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局2020年度收入合计46,844.36万元。其中：财政拨款收入46,842.83万元，占总收入的99.997%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.53万元，占总收入的0.003%。与2019年决算总收入32,398.76 万元对比增加14,445.6万元，增长44.59%，增加的主要原因是：增加了债券资金允燕大道建设、16年棚户区改造、允燕大道南侧路网、出让4宗土地等项目收入和抗疫特别国债城镇供水项目收入。

 

二、支出决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计49,953.16万元。其中：基本支出2,757.24万元，占总支出的5.52%；项目支出47,195.92万元，占总支出的94.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出23,260.03万元对比增加26,693.13万元，增长114.76%，增加的主要原因是：特别抗疫国债城镇供水项目、城市棚户区改造项目、脱贫攻坚农村危房改造项目和债券资金允燕大道建设、16年棚户区改造、允燕大道南侧路网等项目支出较上年支出增加。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出2,757.24万元。与2019年度基本支出2136.97万元对比增加620.27万元，增长29.03%,增加的主要原因是：机构改革人员增加7人，工资支出增加；全县脱贫攻坚收官之年干部职工下乡次数增多，差旅费支出及公务用车运行维护费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,889.4万元，占基本支出的68.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867.84万元，占基本支出的31.47%。人均日常公用经费支出9.75万元（含着本单位城市管理综合执法大队城管人员）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,195.92万元。与2019年项目支出21,123.16万元对比增加26,072.76万元，增长123.43％ ，增加的主要原因是：特别抗疫国债城镇供水项目、城市棚户区改造项目、脱贫攻坚农村危房改造项目和债券资金允燕大道建设、16年棚户区改造、允燕大道南侧路网等项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1、抗疫特别国债盈江县城镇供水工程5263万元，通过实施项目增强全县城镇过水能力，提高全县人民生活饮水安全保障。

2.保障性住房支出19489.7万元；通过实施保障性安居工程项目后，帮助群众改善了居住条件，促进了城市更新、体现了构建和谐社会的理念。

3.扶贫贷款奖补和贴息支出2045.69万元；

4. 其他支出1311.05万元；主要用于新增专项债务资金城镇供水项目工程、人居环境整治建设项目，通过实施以上项目改善人民群众饮水安全，通过实施以上项目改善人民群众饮水安全，提升人居环境。

5.盈江县“美丽县城”建设项目、国际翡翠城项目补偿工程款2173.6万元，通过实施该项目境巩固提升县城市环，改善城乡人居环境；

6.污水处理费和生活垃圾处理等节能环保支出660.60万元；实施该项目增强了社会效益和环境效益确保县城市民有良好的水环境，生活环境不受影响；

7.城乡社区支出16252.28万元；主要用于南部新城区绿化景观提升改造工程款、盈江县飞勐公共停车场建设项目工程、湿地公园玫瑰园项目、城市公厕建设项目、允燕大道南侧路网建设项目、允燕大道环岛民族工艺塑像等项目，通过实施以上项目增强城乡面貌，提升县城绿化、美化、亮化水平，增强全县城乡发展建设；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出43,392.81万元，占本年支出合计的86.87%。与2019年度23,249.13万元对比增加20143.68万元 ,增长86.64%。增加的主要原因是：新增抗疫特别国债盈江县城镇供水工程、 新增专项债务资金城镇供水项目、保障性住房棚户区改造项目、农村危房改造、市政基础设施等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,220.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于支付阿诗玛公司盈江国际商贸城和国际翡翠城项目土地补偿费、美丽盈江基础设施；

2.社会保障和就业（类）支出127.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险费，职业年金；

3.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于支付疫情防控；

4.节能环保（类）支出820.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于支付委托业务费污水处理，坝区生活垃圾收转运设施工程；

5.城乡社区（类）支出18,016.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.52%。主要用于支付行政运行中的工资福利支出，商品和服务支出（办公费、差旅费、水电费，维修(护)费,劳务费、交通费），对个人和家庭的生活补助；城乡社区环境卫生，资本性支出基础设施；

6.农林水（类）支出2,243.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于支付岗勐易地搬迁建设项目、脱贫攻坚农村改危房改造项目；

7.住房保障（类）支出19,794.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.62%。主要用于支付棚户区改造项目和其他保障性安居工程；

8.其他（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付人居环境整治建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为8.58万元，完成预算的40.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.58万元，完成预算的57.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.58万元比2019年3万元增加5.58万元，增长186.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算5.58万元比2019年决算3万元增加2.58万元，增长186.05%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：脱贫攻坚工作下乡次数多，车辆运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出867.84万元，与2019年783.4万元对比增加84.44万元，增加10.78% ，增加的主要原因为：全县农村危房改造，脱贫攻坚收尾年干部下乡评估房屋等工作加大，差旅费增加、交通费增加。主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县住房和城乡建设局资产总额340,158.72万元，其中，流动资产242,276.87万元，固定资产2,526.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58,323.15万元，无形资产30.28万元，其他资产37,001.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475.88万元，其中固定资产增加39.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	340158.72	242276.87	2526.63	1672.66	755.57		98.4		58323.15	30.28	37001.79

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   

            3.填报金额为资产“账面原值”。   

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,294.58万元，其中：政府采购货物支出138.6万元；政府采购工程支出787.8万元；政府采购服务支出5,368.18万元。授予中小企业合同金额6,291.36万元，占政府采购支出总额的99.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。(2)具有特定用途。(3)一般不可移动。

 

 

监督索引号53312300433301111

 [附件: 盈江县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表.XLS20211013031249351]