盈江县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

发改局的主要职能：

㈠拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

㈡研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

㈢根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

㈣研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

㈤研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

㈥研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

㈦研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

㈧研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

㈨做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

㈩综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，管理县粮食局。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

发改局2016年重点工作任务介绍：

㈠“十三五”规划编制工作

通过积极努力，完成了《盈江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》编制工作，并在盈江县十六届人民代表大会第四次会议上审议通过。已完成《纲要》的编排印刷工作，并印发给各个单位。32个专项规划初稿已完成。十三五共规划项目285个,总投资541.18亿元，“十三五”期间投资521.34亿元，纳入省级以上规划115个，总投资250.4亿元。

㈡做好全县经济运行监测、预警工作

    今年以来，面对固定资产下滑、工业产业不景气、投资者信心不足的不利影响，我局密切跟踪全县经济运行情况，认真分析各项经济指标变化规律，不断完善经济运行分析报告制度，并针对经济运行中的重点难点问题，进行重点分析，编制完成了2016年全县各季度经济运行预测分析报告，根据计划执行情况，提出存在的问题及整改建议。为县委、县政府决策当好参谋。

㈢抓好固定资产投资工作

年初，州委、州政府下达我县的固定资产投资任务为72.3亿元，较去年增长10%；今年7月，根据省上的有关要求，州人民政府又将我县的固定资产投资任务从72.3亿元调增到75.59亿元，较去年增长15%。结合全县实际，年初县上下达到各固投单位计划任务75.65亿元，涉及135项个项目，其中新建项目 80项、计划投资 527954万元 ；续建项目 55 项，计划投资228550万元。1—12月，我县固定资产投资完成75.6亿元，同比增长 15%。完成州下达目标75.59亿元的100%。

我局2016年的固定资产投资任务为8.5亿元，截至12月，完成 8.5亿元，完成年计划的100%。

㈣积极争取项目支持

积极争取上级部门对盈江的支持力度，以项目为抓手，全面促进盈江经济社会发展。2016年以来共下达资金文件27个（不含专项基金项目），争取资金33297.975万元，其中:中央资金18205.4万元，省级资金13276.2万元，州级投资1816.375万元。

㈤大力推进招商引资工作

2016年下达我局招商引资任务为7亿元，签约任务50亿。2016年我局新签约项目6个，新签约资金19.63亿，完成项目投资7亿元，圆满完成招商任务。

㈥抓实专项基金工作

截至目前，盈江县争取到专项基金项目4个，分别是长地方水库、易地搬迁、2016年城市棚户区改造和盈江县城镇供水工程，到位基金14400万元，其中：长地方水库到位基金3000万元，异地搬迁基金到位基金1600万元，2016年城市棚户区改造到位基金7700万元，盈江县城镇供水工程到位基金2100万元。

目前，围绕国家投资导向和重点领域，我县已积极申报2016年国家第三批专项基金8个，项目总投资27.1亿元，计划争取专项基金5.47亿元。目前共争取到2016年国家第三批专项基金2个，分别为盈江县实训及就业培训基地建设项目7900万元，德宏州盈江县社会养老综合服务中心3000万元。

㈦认真抓好项目前期和项目储备工作

一是加大项目储备工作，在强化调研的基础上编制完成了扶少、兴边富民、易地扶贫搬迁及“十三五”规划项目储备。二是紧紧抓住脱贫攻坚和国家“一带一路”建设的历史性机遇，加强与上级各部门的汇报衔接，积极争取各项优惠政策措施落地盈江。三是加大项目督促检查工作，认真跟踪落实上级稽查出来的项目建设问题的整改落实。

㈧做好在建水电站管理服务工作

一是做好电力项目投资统计。2016年盈江县有在建电力项目10个，总装机容量21.96万Kw，总投资14.92亿元，年内计划投资1.44亿元，实际完成1.16亿。2016年全县新增2座扩容工程电站发电，新增装机3.2万千瓦。二是做好汛期安全生产工作，做好全县47座未总竣工验收水电站的安全度汛检查工作。三是全面推进小水电验收工作，目前，装机在1万千瓦以下需县内验收的16座小水电的验收工作正在稳步推进之中，高河二级水电站、盏达河电站、水槽河一级、南朗河二级电站已完成竣工验收。

㈨做好价格管理工作

一年以来，我局进一步加大对民生问题的关注，充分发挥部门职能，加强价格基础工作，加大价格监督检查力度，切实履行民生保障工作。及时贯彻落实国家、省、州物价政策，转发了云南省定价目录、转发了中央涉企经营服务性收费目录清单和涉企进出口环节经营服务性收费目录清单、转发了云南省涉企经营服务性收费目录清单、放开了机动车驾驶员培训收费、转发了降低和免收部分行政事业性收费、转发了2016年稻谷最低收购价格。依法对涉案财物进行价格认定，为司法机关、行政执法机关惩治违法、打击犯罪提供客观、公正的价格依据，共受理委托101件，涉案标的金额282.14万元。做好价格监测工作，上报农村居民服务价格监测月报12期、农业生产资料价格监测旬报、经济作物（甘蔗）收购价格监测旬报共39期；监测县城粮油副食品等价格48期，上报“脱贫攻坚中易地扶贫搬迁和民房改造项目相关建材价格监测”3期。

㈩做好粮食管理工作

本年度以来，我局认真做好粮食流通管理工作，加大依法治理力度，强化粮食监督检查，加强宣传、监管力度，确保食品安全和粮食安全生产工作落到实处。

截至2016年12月末，全县取得《粮食收购许可证》的企业有32户，其中：国有企业1户，私营企业31户。取得粮食收购资格的32户企业中，全县应检企业32户，实检企业32户，年检率100%。

2016年 ，我县管辖范围内粮食经营户（1—12月）共收购稻谷94468吨，（其中：非国有79148吨.国有 15320吨）收购大米8291吨，（其中：国有117吨；非国有8174吨） 。销售稻谷32959吨，（其中国有15081吨；非国有17878吨。）销售大米36978吨。（其中国有119吨；非国有36589吨）。

（十一）做好融资工作

    兴盈投资公司一年来完善2015年德宏州9亿元（其中：盈江2亿元）公司债券发行工作。严格按照债券发行工作要求，完成债券发行的相关报件查缺补漏上报工作。现已上报国家发改委待批复。 共偿还借款本息总计1.49亿元（其中：本金11035万元；利息3852万元）。同时按照县人民政府的安排，及时为云南盈恒投资公司办理15个融资项目的融资担保手续，担保融资额度达16.62亿元。有效的推进了我县的融资工作。

二、部门基本情况

纳入2016年发改局部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；在编实有车辆2辆。离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

第二部分  发改局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 发改局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年发改局决算总收入4787.05万元，其中：财政拨款收入4787.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4750.35万元，其中：基本支出588.75万元，占总支出的12.39％；项目支出4161.59万元，占总支出的87.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障发改局机关正常运转的日常支出588.75万元。与上年对比增加275.04万元，增幅87.67％。原因是2016年2月机构改革，粮食局并入发改局，增加在职人员2人，离退休人员37人，人员经费相应增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4161.59万元。与上年对比减少4942.6万元，减幅54.29％。原因主要是2015年是我县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建的最后一年，国家对我县灾后重建项目支持投入较大，拨款及时，支出相对本年也较大。具体项目开支及开展工作情况：项目前期工作经费支出369.75万元，基层党组织活动室建设支出343.3万元，灾后重建点太阳能路灯安装建设支出27.05万元，农村公路建设支出320万元，扶持较少民族发展项目（主要是乡村道路硬化、沟渠灌溉建设等工程）支出1541万元，兴边富民项目（主要是乡村道路硬化、文化活动室建设等工程）支出755.2万元，易地扶贫搬迁工程支出322万元，全县固定资产投资目标任务奖励金支出281.3万元，水利工程设施建设支出104万元，盈江通用机场建设前期费支出55万元，政协提案办理专项资金支出13万元，粮食仓储设施建设支出30万元。通过上述项目的实施，有效解决了村民出行难、群众开展文化活动基础条件差、人畜饮水困难等实际问题。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年发改局公共预算财政拨款支出4717.07万元,占本年支出合计99.3%。与上年对比减少4560.28万元，减幅49.15％。原因主要是2015年是我县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建的最后一年，国家对我县灾后重建项目支持投入较大，拨款及时，支出相对本年也较大。。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出960.57万元，主要用于人员经费支出242.12万元，日常公用支出29.79万元，项目支出688.66万元；

（二）社会保障和就业支出634.58万元，主要用于人员经费（离退休人员）支出287.18万元，项目支出347.4万元；

（三）节能环保支出27.05万元，主要用于灾后恢复重建点太阳能路灯安装支出；

（四）农林水支出719万元，主要用于农村道路建设支出276万元，水利工程建设支出104万元，易地扶贫搬迁工程建设支出322万元，政协投案办理专项资金支出13万元，项目前期费支出4万元；

（五）交通运输支出20万元，主要用于农村公路建设支出；

（六）住房保障支出26.96万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出；

（七）粮食物资储备支出32.7万元，主要用于粮食仓储设施建设支出30万元，人员经费支出1.6万元，日常公用支出1.1万元；

（八）其他支出2296.2万元，主要用于扶持人口较少民族发展项目支出1541万元，兴边富民工程支出755.2万元

四、“三公”经费决算情况说明

发改局2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出1.9万元。

2016年“三公”经费决算数与2015年决算相比，持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年发改局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年发改局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.98万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费1.98万元，与2015年决算数持平，主要用于保障机关正常开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年发改局共执行国内公务接待28批次，105人，接待费开支1.9万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2015年持平，决算增加/减少0万元，主要用于接待上级业务部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 盈江县发改局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 发改局2016年部门决算公开情况补充说明]